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2017年广东省农业有害生物预警防控中心部门决算公开

目 录

  第一部分 广东省农业有害生物预警防控中心概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 广东省农业有害生物预警防控中心2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 广东省农业有害生物预警防控中心2017年部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 广东省农业有害生物预警防控中心概况

  一、主要职责

  我中心是省农业厅下属正处级公益一类事业单位,主要职责:负责农业有害生物监测、预报、预警和防控工作;承担农业有害生物防治技术试验、示范、推广工作;承担外来农业有害生物鉴定和风险评估等工作。

  二、机构设置

  1、部门决算编报范围

  按照部门决算编报要求,纳入广东省农业有害生物预警防控中心2017年部门决算编报范围的只有本级单位1个,无下属单位,部门决算为本单位本级决算。

  2、内设机构、人员构成情况

  (1)内设机构情况:主任(正处级)1名、副主任(副处级)2名,内设科室六个,分别是:综合科、测报科、防治科、农药科、植检技术科、检验技术科。

  (2)人员构成情况:我中心核定编制数25名,在编人数25人,截至2017年12月30日,财政供养人数共34人,其中在职人员25人,占总人数的74%,退休人员9人,占总人数26%。

第二部分 广东省农业有害生物预警防控中心2017年部门决算公开表(共8张)

收入支出决算总表

公开01表

部门:广东省农业有害生物预警防控中心  金额单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 873 一、一般公共服务支出 27  
二、上级补助收入 2 66.3 二、外交支出 28  
三、事业收入 3 56.7 三、国防支出 29  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 30  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 31  
六、其他收入 6 0.69 六、科学技术支出 32  
  7   七、文化体育与传媒支出 33  
  8   八、社会保障和就业支出 34 162.31
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 14.8
  10   十、节能环保支出 36  
  11   十一、城乡社区支出 37  
  12   十二、农林水支出 38 957.94
  13   十三、交通运输支出 39  
  14   十四、资源勘探信息等支出 40  
  15   十五、商业服务业等支出 41  
  16   十六、金融支出 42  
  17   十七、援助其他地区支出 43  
  18   十八、国土海洋气象等支出 44  
  19   十九、住房保障支出 45  
  20   二十、粮油物资储备支出 46  
  21   二十一、其他支出 47  
本年收入合计 22 996.69 本年支出合计 48 1135.05
用事业基金弥补收支差额 23 58.26 结余分配 49  
年初结转和结余 24 153.91 年末结转和结余 50 73.81
 其中:项目支出结转和结余 25 36.91  其中:项目支出结转和结余 51 68.81
总计 26 1208.86 总计 52 1208.86

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开02表

部门:广东省农业有害生物预警防控中心  金额单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
          栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 996.69 873 66.3 56.7     0.69
208 社会保障和就业支出 162.31 162.31          
20805 行政事业单位离退休 162.31 162.31          
2080502 事业单位离退休 126.42 126.42          
2080599 其他行政事业单位离退休支出 35.89 35.89          
210 医疗卫生与计划生育支出 14.8 14.8          
21011 行政事业单位医疗 14.8 14.8          
2101199 其他行政事业单位医疗支出 14.8 14.8          
213 农林水支出 819.59 695.89 66.3 56.7     0.69
21301 农业 819.59 695.89 66.3 56.7     0.69
2130104 事业运行 462.11 404.71   56.7     0.69
2130108 病虫害控制 236.34 170.04 66.3        
2130199 其他农业支出 121.14 121.14          

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:广东省农业有害生物预警防控中心  金额单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1135.05 915.81 219.24      
208 社会保障和就业支出 162.31 162.31        
20805 行政事业单位离退休 162.31 162.31        
2080502 事业单位离退休 126.42 126.42        
2080599 其他行政事业单位离退休支出 35.89 35.89        
210 医疗卫生与计划生育支出 14.8   14.8      
21011 行政事业单位医疗 14.8   14.8      
2101199 其他行政事业单位医疗支出 14.8   14.8      
213 农林水支出 957.94 753.5 204.44      
21301 农业 957.94 753.5 204.44      
2130104 事业运行 632.36 632.36        
2130108 病虫害控制 183.44   183.44      
2130109 农产品质量安全 10.2   10.2      
21301992 其他农业支出 131.94 121.14 10.8      

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:广东省农业有害生物预警防控中心  金额单位:万元

收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   3 栏    次   10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 873 一、一般公共服务支出 31      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 162.31 162.31  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 14.8 14.8  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42 828.9 828.9  
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49      
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 873 本年支出合计 77 1006.01 1006.01  
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 138.01 年末财政拨款结转和结余 79 5 5  
一般公共预算财政拨款 27 138.01   80      
政府性基金预算财政拨款 28     81      
  29     82      
总计 30 1011.01 总计 83 1011.01 1011.01  

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:广东省农业有害生物预警防控中心  金额单位:万元

项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
栏次 7 8 11
合计 1006.01 800.16 205.84
208 社会保障和就业支出 162.31 162.31  
20805 行政事业单位离退休 162.31 162.31  
2080502   事业单位离退休 126.42 126.42  
2080599  其他行政事业单位离退休支出 35.89 35.89  
210 医疗卫生与计划生育支出 14.8   14.8
21011 行政事业单位医疗 14.8   14.8
2101199 其他行政事业单位医疗支出 14.8   14.8
213 农林水支出 828.9 637.85 191.04
21301 农业 828.9 637.85 191.04
2130104 事业运行 516.71 516.71  
2130108 病虫害控制 170.04   170.04
2130109 农产品质量安全 10.2   10.2
2130199 其他农业支出 131.94 121.14 10.8

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:广东省农业有害生物预警防控中心  金额单位:万元

人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 440.38 302 商品和服务支出   310 其他资本性支出  
30101 基本工资 126.82 30201 办公费   31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 103.36 30202 印刷费   31002 办公设备购置  
30103 奖金   30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费   30204 手续费   31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费   31006 大型修缮  
30107 绩效工资 210.2 30206 电费   31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费   31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费   31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 359.78 30211 差旅费   31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 145.07 30213 维修(护)费   31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   31019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金 13.23 30215 会议费   31020 产权参股  
30305 生活补助   30216 培训费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费 6.43 30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金 15.24 30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费   30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金 57.35 30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费   30701 国内债务付息  
30313 购房补贴 95.73 30229 福利费   30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费   399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用   39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 26.73 30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费合计 800.16   公用经费合计  

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:广东省农业有害生物预警防控中心  金额单位:万元

2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14.5 0 14.25 0 14.25 0 8.94 0 8.94 0 8.94 0

  注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:广东省农业有害生物预警防控中心  金额单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0 0 0 0 0
               

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2017年部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出情况说明

  (一)2017年度收入情况说明

  广东省农业有害生物预警防控中心2017年度总收入1208.86万元,其中本年收入996.69万元。具体情况如下:

  1.财政拨款收入873.00万元,比上年决算数964.93万元减少91.49万元,下降9%。主要原因2017年减少了“中央财政重大农业技术推广省级单位专项资金”和“植物检疫隔离温室升级改造经费”两项专项资金。

  2.上级补助收入66.30万元,比上年决算数53.5万元增加12.80万元,增长23.93%。主要原因是全国农业技术推广服务中心根据业务开展需要,2017年增拨了“农作物病虫害绿色防控技术与示范9万元”和“农业行业标准制定和修改4万元”两项目工作经费给本中心开展业务运行。

  3.事业收入56.70万元,比上年决算数52.84增加3.84万元。

  4.经营收入0万元,与上年决算数持平。

  5.其他收入0.69万元,比上年决算数0.89减少0.2万元,下降22.47%。主要原因:利息收入同比减少0.20万元。

  (二)2017年度支出情况说明

  广东省农业有害生物预警防控中心2017年度总支出1208.86万元,其中本年支出1135.05万元。具体情况如下:

  1、基本支出915.81万元,比上年决算数598.05万元增加317.76万元,增幅53.13%。主要原因:增加支出了2014至2016年三年在职职工绩效考核奖和退休人员慰问金,并同时调整增加了住房补贴和住房公积金。

  2、项目支出219.24万元,比上年决算数444.10万元减少224.86万元,下降50.63%。主要原因:2017年比上年减少四项目专项资金,分别是中央财政重大农业技术推广省级单位资金、现代农业示范区生物预警和气象综合监测站建设专项资金、植物检疫隔离温室升级改造经费以及省级现代农业五位一体示范基地建设资金。

  二、2017年度财政拨款收入支出情况说明

  (一)2017年度财政拨款收入说明

  广东省农业有害生物预警防控中心2017年度财政拨款收入合计873.00万元,其中:1、一般公共预算财政拨款收入873.00万元比上年决算数964.93万元减少91.49万元,下降9%。主要原因:2017年减少了“中央财政重大农业技术推广省级单位专项资金”和“植物检疫隔离温室升级改造经费”两项专项资金。2、政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。

  (二)2017年度财政拨款支出说明

  广东省农业有害生物预警防控中心2017年度财政拨款支出合计1006.01万元。其中:1、一般公共预算财政拨款支出1006.01万元,比上年决算数881.29增加124.72万元,增幅14.15%。第一,基本支出800.16万元,比上年决算数494.09万元增加306.07万元,增幅61.95%,主要原因是增加支出了2014至2016年三年在职职工绩效考核奖和退休人员慰问金,并同时调整增加了住房补贴和住房公积金。第二,项目支出205.84万元,比上年决算数387.19万元减少181.35万元,下降46.84%。主要原因是2017年比上年度减少了四项专项资金,分别是中央财政重大农业技术推广省级单位资金30万元、现代农业示范区生物预警和气象综合监测站建设专项资金60万元、植物检疫隔离温室升级改造经费70万元以及省级现代农业五位一体示范基地建设资金29.84万元。2、政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年决算数持平。

  三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款年初部门预算数14.25万元,财政拨款支出决算数为8.94万元,完成率62.74%,与上年决算数11.54万元相比,节约2.6万元,节约了22.53%,其中:因公出国(境)费年初部门预算数0万元、支出决算数为0万元;公务用车购置及运行维护费年初部门预算14.25万元、支出决算数为8.94万元,完成率62.74%;公务接待费年初部门预算0万元、支出决算数为0万元。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,坚持不做预算不开支的原则,全年只有公务用车运行维护费产生费用,公务用车购置费、因公出国(境)费和公务接待费,全年没有发生额。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况说明

  2017年本部门政府采购支出预算总额17.03万元。其中:政府采购货物支出预算数8.08万元、政府采购工程支出预算数0万元、政府采购服务支出预算数8.95万元。政府采购实际支出决算数16.75万元,完成预算数98.36%,其中:政府采购货物支出决算数7.87万元、完成预算数97.40%;政府采购工程支出决算数数0万元、政府采购服务支出决算数8.88万元、完成预算数99.22%。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆。其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专业设备0台(套)。

  (三)预算绩效管理工作开展情况。

  本单位的绩效评价,统一纳入省农业厅整体支出绩效评价范畴,由厅统一评价并公开。

第四部分 专业名词解释

  1、财政拨款收入:指财政当年拨款的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳税收入。

  3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的纳税收入。

  4、其他收入:指除了上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7、结余分配:指事业单按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11、“三公”经费:是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费用、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  12、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

  14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退(款)事业单位离退休(项):反映事业单位离退休支出。

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

  17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映其他用于医疗保障方面的支出。

  18、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

  19、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):事业单位机构正常开展工作支出。

  20、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

  21、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

  22、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映其他用于水利方面的支出。

  23、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林支水支出(项):反映化解债务支出以外用于农林水方面的支出。