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2018年广东省农业有害生物预警防控中心部门决算公开

目 录

  第一部分 广东省农业有害生物预警防控中心概况

  一、 部门职责

  二、 机构设置

  第二部分 广东省农业有害生物预警防控中心2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 广东省农业有害生物预警防控中心2018年部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 广东省农业有害生物预警防控中心概况

  一、主要职责

  我中心是省农业农村厅下属正处级公益一类事业单位,主要职责:负责农业有害生物监测、预报、预警和防控工作;承担农业有害生物防治技术试验、示范、推广工作;承担外来农业有害生物鉴定和风险评估等工作。

  二、机构设置

  1、部门决算编报范围

  按照部门决算编报要求,纳入广东省农业有害生物预警防控中心2018年部门决算编报范围的只有本级单位1个,无下属单位,部门决算为本单位本级决算。

  2、内设机构、人员构成情况

  (1)内设机构情况: 主任(正处级)1名、副主任(副处级)2名,内设科室六个,分别是:综合科、测报科、防治科、农药科、植检技术科、社会化服务科。

  (2)人员构成情况:我中心核定编制数25名,截至2018年12月31日在编在职人数24人。财政供养人数共34人,其中在职人员24人,占总人数的71%,退休人员10人,占总人数29%。

第二部分 广东省农业有害生物预警防控中心2018年部门决算公开表(共8张)

  详细情况请点击下载

第三部分 省农业有害生物预警防控中心2018年部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  2018年中心支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下:

  (一)2018年度收入情况说明

  广东省农业有害生物预警防控中心2018年度总收入1226.15万元,其中本年收入1157.34万元。本年收入具体情况如下:

  1.财政拨款收入1082.60万元,比上年决算数873.00万元增加209.6万元,增幅24.01%。主要原因是2018年财政追加下达了2017年度在职绩效考核奖经费和退休慰问金。

  2.上级补助收入0万元,比上年决算数66.30万元减少了66.3万元,减幅100%,主要原因是根据新的会计核算要求,今年的本级横向拨款和非本级拨款按要求不再计入“上级补助收入”。

  3.事业收入0万元,比上年决算数56.70减少56.70万元,减幅100%,主要原因是按有关规定,公益一类事业单位不再收取试验费、检验费等事业性收入。

  4.经营收入0万元,无经营性收入,与上年决算数持平。

  5.其他收入74.74万元,比上年决算数0.69增加74.05万元,。主要原因是根据新的会计核算要求,今年此科目核算包含本级横向拨款和非本级拨款及利息收入等,上年度只是核算利息收入。 

  (二)2018年度支出情况说明

  广东省农业有害生物预警防控中心2018年度总支出1226.15万元,其中本年支出1073.16万元。本年支出具体情况如下:

  1、按功能分类支出情况

  (1)、社会保障和就业支出89.84万元,主要用于退休人员的退休工资、慰问金以及医疗费等支出,比上年度162.31万元减少了72.47万元,减幅44.65%,主要原因是此项支出在2017年包含了每月的退休费、住房补贴、过节费和2014-2016年退休慰问金,而2018年度按省人社厅的规定,退休费统一转由社保局发放,只包含每月的住房补贴、过节费和2017年退休慰问金。

  (2)、农林水支出983.32万元,主要用于人员经费、公用经费和运转性项目支出,比上年度957.94万元增加了25.38万元,增加2.65%,主要是由于人员经费中的住房公积金和住房补贴的基数变动造成。

  2、按支出性质和经济分类支出情况

  (1)、基本支出902.86万元,比上年决算数915.81万元减少12.95万元,减少1.41%。主要原因:由于2017下半年有两名退休人员因病病故,因此,2018年的退休费比上年度有所减少。

  (2)、项目支出170.30万元,比上年决算数219.24万元减少48.94万元,减少22.32%。主要原因:由于上年省级财政追加部分专项资金,今年没有追加资金。

  二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

  (一)2018年度财政拨款收入说明

  2018年度财政拨款收入合计1082.60万元,其中:1、一般公共预算财政拨款收入1082.60万元,比年初预算764.79万元增加317.81万元,增长41.56%。主要原因:2018年财政全额拨付了在职人员经费、公用经费和退休人员经费以及追加了2017年在职人员绩效考核奖、应休未休工资补助经费和退休人员慰问金。2、政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。

  (二)2018年度财政拨款支出说明

  广东省农业有害生物预警防控中心2018年度财政拨款支出合计1057.78万元。其中:1、一般公共预算财政拨款支出1057.78万元,比年初预算数764.79增加292.99万元,增长38.31%,主要原因是年中财政追加了2017年在职人员绩效考核奖、应休未休工资补助经费和退休人员慰问金的支出。2、政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年决算数持平。

  1、按功能分类支出情况

  (1)社会保障和就业支出89.84万元,主要用于退休人员的退休工资、慰问金以及医疗费等支出,比年初预算34.07万元增长55.77万元,增长163.69%,增长原因是年初预算只含退休人员的住房补贴和节日费,而决算数包括退休人员的住房补贴、节日费、医疗费补助和年中财政追加的退休人员慰问金等。

  (2)农林水支出967.94万元,主要用于人员经费、公用经费和运转性项目支出,比年初预算730.72万元增长了237.22万元、增长32.46%,增长原因是年中财政追加了在职人员绩效考核奖和应休未休工资补助经费等支出。

  2、按支出性质和经济分类支出情况

  (1)基本支出902.86万元,比年初预算数594.75万元增308.11万元,增长51.80%,主要原因是2018年财政全额拨付了在职人员经费、公用经费和退休人员经费以及追加了2017年在职人员绩效考核奖、应休未休工资补助经费和退休人员慰问金,并同时调整增加了住房补贴和住房公积金。

  (2)项目支出154.92万元,比年初预算数170.04万元减少15.13万元,下降8.9%。主要原因是公务用车运行费、差旅费、电费等部分经济科目严格按照厉行节约的原则,出现了支出数比预算数少而形成结转的情况。

  三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为5.88万元,完成年初部门预算数9万元的65.33%,其中:因公出国(境)费年初部门预算数0万元、支出决算数为0万元;公务用车购置费年初部门预算数0万元、支出决算数为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算数为为5.88万元,完成年初部门预算数9万元的65.33%;公务接待费年初部门预算0万元、支出决算数为0万元,2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,坚持不做预算不开支的原则,全年只有公务用车运行维护费产生费用,公务用车购置费、因公出国(境)费和公务接待费,全年没有发生额。

  与上年相比,2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数5.88万元比上年决算数8.94减少3.06万元,下降34.23 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元与上年持平;公务用车购置费支出决算为0万元与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算5.88万元比上年决算数减少3.06万元,下降34.23 %;公务接待费支出决算为0万元与上年持平。主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,坚持不做预算不开支的原则,除公务用车购置及运行维护费有预算数和决算数之外,其他“三公”经费因为2018年暂时没支出计划,因此,全年只有公务用车运行维护费产生费用,公务用车购置费、因公出国(境)费和公务接待费等全年没有发生额。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算5.88万元,因公出国(境)费和公务接待费支出 0万元都为0 万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.88万元,占100 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出5.88万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2018年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出5.88万元,单位公务用车保有量为2辆,主要用于开展农作物病虫鼠害调查监测与防控等业务工作。

  3.公务接待费支出0万元。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况说明

  2018年政府采购支出总额27.69万元,其中:政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.14万元。授予中小企业合同金额27.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (二)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆(其中:1辆是本中心保有公务用车,另1辆是省农业面源污染治理项目管理办公室安排的小型货车给本中心用于项目日常监测、样本采集、下乡指导等业务,该车辆资产所有权归省农业面源污染治理项目管理办公室所有,相关运行维护费用纳入本中心预算),其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专业设备0台(套)。

  (三)预算绩效管理工作开展情况。

  本单位的绩效评价,统一纳入省农业农村厅整体支出绩效评价范畴,由省农业农村厅统一评价并公开。

第四部分 专业名词解释

  1、财政拨款收入:指财政当年拨款的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳税收入。

  3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的纳税收入。

  4、其他收入:指除了上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7、结余分配:指事业单按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11、“三公”经费:是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费用、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  12、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

  14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退(款)事业单位离退休(项):反映事业单位离退休支出。

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

  17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映其他用于医疗保障方面的支出。

  18、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

  19、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):事业单位机构正常开展工作支出。

  20、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

  21、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

  22、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映其他用于水利方面的支出。

  23、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林支水支出(项):反映化解债务支出以外用于农林水方面的支出。