2016年度广东省畜牧技术推广总站部门决算基本情况说明

　　一、部门职责 

　　（一）主要职能 

　　主要承担农业厅、农业部下达的任务；承担畜牧业良种和关键技术的引进、试验、示范、推广工作；承担畜禽良种登记、生产性能测定、质量检测等工作；承担畜禽遗传资源的调查与保护等工作。 

　　二、机构设置 

　　（一）设置情况 

　　本单位是公益一类，正处级的事业单位，广东省畜牧技术推广总站加挂一个牌子：广东省种畜禽质量检测中心。是独立核算的法人单位。经费按财政补助一类拨付。 

　　（二）人员构成情况 

　　截至2016年底本单位核定事业编制20人，其中站长（主任）1名、副站长（副主任）2名。实有人数：在编人员20人，退休人员11人。 

　　三、部门决算表格(8张表） 

收入支出决算总表 

部门：广东省畜牧技术推广总站　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

收入决算表 

部门：广东省畜牧技术推广总站　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

支出决算表 

部门：广东省畜牧技术推广总站　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。 

财政拨款收入支出决算总表 

部门：广东省畜牧技术推广总站　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表 

部门：广东省畜牧技术推广总站　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

部门：广东省畜牧技术推广总站　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

部门：广东省畜牧技术推广总站　　金额单位：万元

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

部门：广东省畜牧技术推广总站　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 

　　四、部门决算说明 

　　（一）2016年度收入支出情况说明 

　　本年总收入1334.49万元，总支出1428.64万元。总收入1334.49万元中：财政补助收入707.46万元；上级补助收入221万元；事业收入403.15万元；其他收入2.88万元。财政补助收入707.46万元,全部以国库集中支付方式下达。具体款项如下： 

　　1、基本支出的拨款484.04万元 

　　⑴ 事业运行支出的拨款362.50万元； 

　　① 人员工资(财政统发)145万元； 

　　② 公用经费117.2万元； 

　　③ 2016年7-12月调整基本工资经费4.30万元； 

　　④ 应休未休年休假工资报酬经费4万元； 

　　⑤ 2016年7-12月调整基本工资经费2万元； 

　　⑥ 2016年省直事业单位及事业编制人员绩效考核经费90万元。 

　　⑵ 离退休人员支出的拨款 121.54万元； 

　　① 离退休经费（非财政统发）41.94万元 ； 

　　② 离退休公用经费（社保处）11.48万元； 

　　③ 住房维修补贴（社保处）16.98万元； 

　　④ 2016年非财政统发退休人员预算经费46.70万元； 

　　⑤ 2016年调整退休人员基本养老金4.44万元。 

　　2、项目支出拨款：财政补助收入223.42万元，上级补助收入221万元。 

　　⑴ 项目支出拨款：财政补助收入223.42万元 

　　① 部门预算项目一个：畜禽与牧草品种资源保护、测定和改良项目拨款119万元； 

　　② 2016年省级农业发展和农村工作专项（农业基础设施建设）30万元； 

　　③ 2016年省级农业发展和农村工作专项（农业基础设施建设）50万元； 

　　④ 省级现代农业产业发展建设专项资金10万元； 

　　⑤ 2016年省直行政事业单位公费医疗经费11.12万元； 

　　⑥ 2016年省直单位非统发离退休人员经费3.30万元。 

　　⑵ 项目支出拨款：上级补助收入221万元 

　　① 2016年国家草品种区域试验项目资金48万元； 

　　② 2016年种畜禽质量安全监督检验项目36万元； 

　　③ 2016年农业农村资源等统计监测项目137万元。 

　　2016年总收入1334.49万元,比年初预算数866.16万元增加468.33万元，增加54.07%。主要是由以下几项造成:财政拨款收入707.46万元比年初预算数456.16万元增加了251.30万元，增加55.09%。上级补助收入221万元比年初预算数0万元增加221万元，增加100%。事业收入403.15万元比年初预算数406万元减少2.85万元，减少0.70%。其他收入2.88万元比年初预算数4万元减少1.12万元，减少28%。原因是按现行的财政统计口径导致的：年中追加的专项资金没有列入年初预算统计，包括省级专项及中央专项，该两类资金目前仍无法纳入每年年初部门预算“两上两下”编制，而是由财政或者中央部委下达或拨入。 

　　2016年收入合计1334.49万元，其中：财政拨款收入707.46万元，占本年收入总额53.01％,上级补助收入221万元，占本年收入总额的16.56%，事业收入403.15万元，占本年收入总额的30.21%，其他收入2.88万元，占本年收入总额的0.22%。 

　　本年总支出1428.64万元中：基本支出941.30万元占本年支出总额的65.89%，项目支出487.34万元，占本年支出总额的34.11%。 

　　2016年总支出1428.64万元,比年初预算数866.16万元增加562.48万元，增加64.93%。主要是由以下几项造成: 社会保障和就业支出（类）124.84万元,比年初预算数74.96万元增加了49.88万元，增加66.54%，原因是财政追加退休人员经费。医疗卫生与计划生育支出（类）11.12万元，比年初预算数0万元增加了11.12万元，增加100%，原因是社保追加医疗保障经费。农林水支出（类）1292.68万元，比年初预算数791.20万元增加了501.48万元，增加63.38%。 

　　主要是增加了农业部下达的资金和省财政年中追加的项目、人员经费。具体如下：2016年国家草品种区域试验项目资金48万元、2016年种畜禽质量安全监督检验项目36万元、2016年农业农村资源等统计监测项目137万元、2016年省级农业发展和农村工作专项（农业基础设施建设）30万元、2016年省级农业发展和农村工作专项（农业基础设施建设）50万元、省级现代农业产业发展建设专项资金10万元、2016年7-12月调整基本工资经费4.30万元、应休未休年休假工资报酬经费4万元、2016年7-12月调整基本工资经费2万元、2016年省直事业单位及事业编制人员绩效考核经费90万元等。主要是按现行的财政统计口径由以下两个原因导致：一是年中追加的专项资金没有列入年初预算统计，包括省级专项及中央专项，该两类资金目前仍无法纳入每年年初部门预算“两上两下”编制，而是由财政或者中央部委下达或拨入；二是2015年年末结余结转到2016年使用的财政拨款资金没有列入年初预算统计。 

　　3、2016年财政拨款支出情况说明 

　　财政拨款支出预决算差异的主要是社会保障和就业支出（类）124.84万元,比年初预算数74.96万元增加了49.88万元，增加66.54%，原因是财政追加退休人员经费。医疗卫生与计划生育支出（类）11.12万元，比年初预算数0万元增加了11.12万元，增加100%，原因是社保追加医疗保障经费。农林水支出(类) 529.50万元，比年初预算数381.20万元增加了148.30万元，增加38.90%，原因是增加了专项资金和2015年年末结余结转到2016年使用的财政拨款资金。 

　　2016年财政拨款支出665.46万元，其中，基本支出402.04万元，项目支出263.42万元。按照功能分类具体如下： 

　　⑴ 社会保障和就业支出（类）124.84万元，占财政拨款支出的18.76%； 

　　⑵ 医疗卫生与计划生育支出（类）11.12万元，占财政拨款支出的1.67%； 

　　⑶ 农林水支出（类）529.50万元，占财政拨款支出的79.57%。 

　　基本支出402.04万元按照经济分类（细化到款）具体如下： 

　　⑴ 工资福利支出149.30万元，占37.14%。 

　　其中：基本工资72.28万元；津贴补贴77.01万元。 

　　⑵ 商品和服务支出47.42万元，占11.79%。 

　　其中：手续费0.04万元；专用材料费47.38万元。 

　　⑶ 对个人和家庭的补助205.33万元，占51.07%。 

　　退休费101.71万元；奖励金9万元；住房公积金29.38万元；其他对个人和家庭的补助支出65.24万元。 

　　（二）三公经费支出说明 

　　2016年度三公经费财政拨款支出合计13.77万元，比年初预算数12万元增加1.77万元，增加了14.75%。其中，因公出国（境）支出0元，公务车运行及维护费支出13.77元，公务接待费支出0元。三公经费公共预算财政拨款支出总额比2016年年初预算数12万元增加1.77万元。原因是公务用车运行维护费超预算1.77万元，由于单位两台公务用车中的一台使用年限较长10年以上，经常维修，2016年有两次大修理,合计维修费用共8.37万元,故造成“三公”经费超预算。 

　　1、因公出国（境）费财政拨款支出0万元，与年初预算0万元一致。 

　　2、公务用车购置及运行维护费财政拨款支出13.77万元，比年初预算数12万元增加1.77万元，增加了14.75%。主要情况：一是公务用车购置0万元，与年初预算0万元一致， 2016年公务用车保有量2辆。二是公务用车运行维护费13.77万元比年初预算12万元增加1.77万元，增加了14.75%。原因是公务用车运行维护费超预算1.77万元，由于单位两台公务用车中的一台使用年限较长10年以上，经常维修，2016年有两次大修理,合计维修费用共8.37万元,故造成“三公”经费超预算。 

　　3、公务接待费财政拨款支出0万元，与年初预算0万元一致。 

　　（三）政府采购支出说明 

　　2016年本部门依法组织政府采购，全年政府采购支出总额111.38万元，其中：政府采购货物支出102.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.80万元。 

　　授予中小企业合同金额111.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.25万元，占政府采购支出总额的46.01%。 

　　（四）国有资产占用情况说明 

　　截至2016年12月31日，我单位共有车辆2辆。其中，一般公务用车2辆。单位价值50万元以上专用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。 

　　五、专业名词解释 

　　一：财政拨款收入：指财政当年拨款的资金。 

　　二：事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳税收入。 

　　三：经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的纳税收入。 

　　四：其他收入：指除了上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　五：用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六：年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　七：结余分配：指事业单按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八：年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十：项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一：经营支出：指事业单位在专业业务活动以及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二：“三公”经费：是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费用、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　十三：机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十四：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　十五：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 

　　十六：一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　十七：一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　十八：一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：反映其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。 

　　十九：科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。 

　　二十：社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休(款） 

　　归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休方面的支出。 

　　二十一：社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退(款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休支出。 

　　二十二：社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退(款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　二十三：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。 

　　二十四：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。 

　　二十五：医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。 

　　二十六：节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。 

　　二十七：农林水支出（类）农业(款）行政运行（项）:行政及依公单位机构正常开展工作支出。 

　　二十八:农林水支出（类）农业(款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　二十九、农林水支出（类）农业(款）事业运行（项）：事业单位机构正常开展工作支出。 

　　三十：农林水支出（类）农业(款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。如省级农业科技创新与信息化建设专项资金。 

　　三十一：农林水支出（类）农业(款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

　　三十二：农林水支出（类）农业(款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。 

　　三十三：农林水支出（类）农业(款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。 

　　三十四：农林水支出（类）农业(款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。 

　　三十五：农林水支出（类）农业(款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理等方面额支出。 

　　三十六：农林水支出（类）农业(款）对外交流与合作（项）：反映用于对外农业交流合作活动。 

　　三十七：农林水支出（类）农业(款）农业生产资料与技术补贴（项）：反映用于农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。 

　　三十八：农林水支出（类）农业(款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。 

　　三十九：农林水支出（类）农业(款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。 

　　四十：农林水支出（类）农业(款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。 

　　四十一：农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。 

　　四十二：农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理上的事业单位）的基本支出。 

　　四十三：农林水支出（类）扶贫（项）扶贫(款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。 

　　四十四：农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林支水支出(项)：反映化解债务支出以外用于农林水方面的支出。 

　　四十五：金融支出(类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映其他用于金融方面的支出。