2016年度广东省动物卫生监督总所部门决算基本情况说明

　　一、部门职责

　　我所是省级动物卫生监督机构，是正处级行政类事业单位，参照公务员法管理，履行《中华人民共和国动物防疫法》和《广东省动物防疫条例》赋予的职责。根据广东省机构编制委员会办公室粤机编办〔2012〕164号文,我所承担的主要职责是:负责全省动物卫生监督管理工作；组织实施全省动物、动物产品的检疫和监督检查工作；承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告以及其他预防、控制工作；承担全省动物防疫证章、标志的监督管理工作。　 

　　二、机构设置

　　（一）设置情况 

　　我所内设财务后勤组、综合信息组、监督执法管理组、防疫管理组、检疫管理组、检验一组和检验二组共7个科室。 

　　（二）人员构成情况 

　　我所核定参照公务员法管理事业编制31人，2016年年末实有在职人员28人，退休人员20人。 

　　三、部门决算表格(8张表）

收入支出决算总表

部门：广东省动物卫生监督总所　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：广东省动物卫生监督总所　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省动物卫生监督总所　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省动物卫生监督总所　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省动物卫生监督总所　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省动物卫生监督总所　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省动物卫生监督总所　　金额单位：万元

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省动物卫生监督总所　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　四、部门决算说明

　　（一）2016年度收入支出情况说明 

　　1.2016年度收入情况说明（2016年决算与2015年决算对比） 

　　2016年度总收入2954.34万元，比上年的4945.32万元减少了1990.98万元，减少了40.26%。本年收入减少的主要是：一是“公共预算财政拨款”2357.39万元，比上年的4380.65万减少了2023.26万元，减少了46.19%。主要原因是省级动植物疫病防控专项资金同比减少1139万元，省级畜禽无害化处理资金同比减少798万元;二是“上级补助收入”595万元,比上年的561万元增加了34万元。主要原因是动物疫情监测与防治经费项目资金同比增加34万元。 

　　2016年总收入为2954.34万元，其中：财政拨款2357.39万元，占本年收入总额79.79%;上级补助收入595万元,占本年总收入总额20.14%;其他收入1.95万元,占本年总收入总额0.07%。 

　　2.2016年财政拨款支出情况说明 

　　2016年财政拨款支出3771.63万元，比年初预算1061.67万元增加了2709.96万元，主要是按现行的财政统计口径由以下两个原因导致：一是年中追加的专项资金没有列入年初预算统计，包括省级专项及中央专项，该两类资金目前仍无法纳入每年年初部门预算“两上两下”编制，而是由财政或者中央部委拨入；二是2015年年末结余结转到2016年使用的财政拨款资金没有列入年初预算统计。 

　　财政拨款支出预决算差异的主要是农林水支出差异，农林水支出2016年决算数3696.73万元，比年初预算数988.44万元增加了2708.29万元，主要是增加了“2016年动物疫情监测与防治经费项目资金”、“2016年农产品质量安全监管专项经费项目资金”、“省级畜禽无害化处理资金”、“2016年省级动植物疫病防控专项资金”等项目。 

　　2016年财政拨款支出3771.63万元，按照功能分类（细化到项）具体如下： 

　　1.社会保障和就业支出（类）57.68万元，占1.53%。 

　　（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）52.5万元； 

　　（2）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）5.18万元； 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）17.22万元，占0.46%。 

　　（1）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）17.22万元； 

　　3.农林水支出（类）3696.73万元，占98.01%。 

　　（1）农业(款）行政运行（项）823.88万元； 

　　（2）农业(款）事业运行（项）34万元； 

　　（3）农业(款）病虫害控制（项）1848.89万元； 

　　（4）农业(款）其他农业支出（项）989.96万元； 

　　2016年财政拨款支出3771.63万元，按支出性质分，基本支出911.47万元，占24.17%，项目支出2860.16万元，占75.83%。 

　　基本支出911.47万元按照经济分类（细化到款）具体如下： 

　　1.工资福利支出372.05万元，占40.82%。 

　　其中：基本工资84.87万元；津贴补贴255.5万元；奖金25.85万元；其他社会保障缴费5.83万元。 

　　2.商品和服务支出73.45万元，占8.06%。 

　　其中：办公费6.46万元；手续费0.05万元；邮电费1.15万元；物业管理费1.65万元；差旅费4.26万元；维修(护)费2.81万元；培训费5.39万元；专用材料费0.08万元；劳务费17.89万元；工会经费5.47万元；福利费8.08万元；其他交通费用13.06万元；其他商品和服务支出7.1万元。 

　　3.对个人和家庭的补助461.19万元，占50.6%。 

　　退休费2.02万元；医疗费4.45万元；奖励金140.4万元；住房公积金58.27万元；购房补贴165.01万元；其他对个人和家庭的补助支出91.04万元。 

　　4.其他资本性支出4.78万元，占0.52%。 

　　办公设备购置4.78万元。 

　　（二）三公经费支出说明 

　　我所进一步落实中央八项规定和中央、省委、省农业厅关于厉行节约的各项规定，2016年度“三公”经费财政拨款支出0.3万元，比年初预算数25.83万元减少25.53万元，降低98.84%，比上年支出14.44万元减少14.14万元，降低97.92%。 

　　1.因公出国（境）费财政拨款支出0.15万元，比年初预算数3.83万元减少3.68万元，降低96.08%，比上年支出0万元增加0.15万元，增长100%。2016年实际出访团组1个，出访1人次。 

　　比上年支出增长的原因：2016年主要是因工作需要新增赴港团组1个1人次发生的支出，2015年没有出访任务。 

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，比年初预算数17万元减少17万元，降低100%，比上年13.75万元减少13.75万元，降低100%。主要情况： 

　　一是公务用车购置0万元，与年初预算0万元一致，与上年0万元一致，2016年我所公务用车保有量为4辆。二是公务用车运行维护费0万元比年初预算17万元减少17万元，降低100%，比上年13.75万元减少13.75万元，降低100%。减少的原因是我所是参照公务员法管理单位，从2015年7月起实施公车用车改革。 

　　3.公务接待费0.15万元，比年初预算5万元减少4.85万元降低了97%，比上年0.69万元减少了0.54万元，降低了78.26%。2016年国内公务接待批次4个，国内公务接待28人次，没有涉外接待。 

　　降低的原因是我所认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格执行公务接待有关规定，严控公务接待支出。 

　　（三）机关运行经费支出说明 

　　2016年我所机关运行经费支出78.23万元，比2015年86.25万元减少了8.02万元，减少了9.3%。减少的主要原因：我所公务用车改革从2015年7月开始实施，公务用车运行维护费有所减少，日常差旅费等同比有所减少。 

　　（四）政府采购支出说明（政府采购情况表） 

　　2016年本部门依法组织政府采购，全年政府采购支出总额2090.07万元，其中：政府采购货物支出2090.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1687.23万元，占政府采购支出总额的80.73%，其中：授予小微型企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（五）国有资产占用情况说明 

　　截至2016年12月31日，我所共有车辆4辆。其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元(含)以上通用设备0台（套），单价100万元(含)以上的专业设备1台（套）。 

　　五、专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨款的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳税收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的纳税收入。 

　　四、其他收入：指除了上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动以及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费用、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 

　　十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　十八、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：反映其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。 

　　十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。 

　　二十、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休方面的支出。 

　　二十一、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退(款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休支出。 

　　二十二、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退(款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

　　二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。 

　　二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。 

　　二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。 

　　二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。 

　　二十七、农林水支出（类）农业(款）行政运行（项）:行政及依公单位机构正常开展工作支出。 

　　二十八、农林水支出（类）农业(款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　二十九、农林水支出（类）农业(款）事业运行（项）：事业单位机构正常开展工作支出。 

　　三十、农林水支出（类）农业(款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。如省级农业科技创新与信息化建设专项资金。 

　　三十一、农林水支出（类）农业(款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

　　三十二、农林水支出（类）农业(款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。 

　　三十三、农林水支出（类）农业(款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。 

　　三十四、农林水支出（类）农业(款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。 

　　三十五、农林水支出（类）农业(款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理等方面额支出。 

　　三十六、农林水支出（类）农业(款）对外交流与合作（项）：反映用于对外农业交流合作活动。 

　　三十七、农林水支出（类）农业(款）农业生产资料与技术补贴（项）：反映用于农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。 

　　三十八、农林水支出（类）农业(款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。 

　　三十九、农林水支出（类）农业(款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。 

　　四十、农林水支出（类）农业(款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。 

　　四十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。 

　　四十二、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理上的事业单位）的基本支出。 

　　四十三、农林水支出（类）扶贫（项）扶贫(款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。 

　　四十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林支水支出(项)：反映化解债务支出以外用于农林水方面的支出。 

　　四十五、金融支出(类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映其他用于金融方面的支出。