2016年度广东省种子管理总站部门决算基本情况说明 

　　一、部门职责 

　　1、主要职能：参与拟订种子发展规划并具体组织实施；具体承担农作物、蚕、食用菌新品种的审定和登记管理工作；承担农作物种子、蚕种、食用菌菌种生产、经营的许可审核等工作；承担转基因种子安全、标识的监督工作；承担农作物种子质量监督检验等工作；承担全省应急种子储备任务工作。 

　　2、机构人员情况：行政类事业单位，正处级，编制20人，内设综合科、市场管理科、品种管理科、质量管理科、现代种业科等5个科。在编人员18人，退休人员10人，代管退休人员2人，经费由财政按规定拨付。现设站长1名，副站长3名；在职人员中推广研究员6名，高级农艺师5名，农艺师4名 ，农业经济师1名，正科长2名。 

　　二、部门决算表格(8张表） 

收入支出决算总表

部门：广东省种子管理总站　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：广东省种子管理总站　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省种子管理总站　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省种子管理总站　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省种子管理总站　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省种子管理总站　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省种子管理总站　　金额单位：万元

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省种子管理总站　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　三、部门决算说明 

　　（一）收入支出预算安排情况 

　　2016年收入年初预算安排7369900元，与上年的7210900元增加了159000元，增加了2.2%,本年收入年初预算安排增加的原因是：一是财政预算拨款5779900元，比去年的5248000元增加531900万元，增加10.13%；二是事业收入年初预算安排1590000元，与上年的1962900元相比较减少372900元，减少18.99%；2016年支出年初预算安排7369900元，与上年的7210900元增加了159000元，增加了2.2%,本年支出年初预算安排增加的原因是：一是财政预算拨款5779900元，比去年的5248000元增加531900万元，增加10.13%；主要是人员工资和对个人和家庭的补助支出增加；二是事业收入年初预算安排1590000元，与上年的1962900万元相比较减少372900元，减少18.99%。 

　　（二）收入支出执行情况 

　　2016年度经费总收入12135581.05元，其中财政拨款收入9522800元，上级补助收入1030000元，事业收入1567961.16元，其他收入14819.89元，分别占总收入的78.47%、8.49%、12.92和0.12%；与年初下达预算相比增加4765681.05元，增加64.66%，其中财政拨款收入增加3742900元，增加64.75%，上级补助收入增加1030000元，增加100%，事业收入减少22038.84，减少1.39%，其他收入增加14819.89元，增加100%；经费总收入增幅度较大主要是追加了项目经费及追加人员经费引起的。 

　　2016年度经费总支出12354787.76元，其中基本支出5826674.5元，项目支出6528113.26元；与年初下达预算相比增4984887.76元，增加67.63%，其中基本支出增加816774.5元，增加16.3%，项目支出增加4168113.26元，增加176.61%；从支出经济分类分析，2016年工资福利支出2402467.99元。商品和服务支出6604745.55元，对个人和家庭的补助支出3270478.22元，其他资本支出77096元，分别占总支出的19.45%、53.46%、26.47%和0.62%。 

　　（三）收入支出与去年对比情况 

　　2016年度经费总收入12135581.05元，比2015年的11842002.95元,增加293578.1元，增加2.48%，其中财政拨款收入9522800元，上级补助收入1030000元，事业收入1567961.16元，其他收入14819.89元，分别比2015年增加13.03%，减少32.01%，16.75和18.44%；财政拨款收入增加主要是追加的专项项目经费比2015年增加造成的；上级补助收入减少32.01%主要原因是减少追加部级项目经费造成的。 

　　2016年度经费总支出112354787.76元，其中工资福利支出2402467.99元。商品和服务支出6604745.55元，对个人和家庭的补助支出3270478.22元，其他资本支出77096元，分别比2015年增加17.8%，减少13.31%，增加49.25%及减少45.47%；总支出增加的主要原因是2015年人员经费及对个人和家庭的补助支出增幅较大引起的，商品和服务支出减少幅度较大主要是追加的项目经费比2015年减少引起的。 

　　（四）“三公”经费支出情况：2016年，“三公经费”总额14.11万元，其中：公务用车运行维护费14.11万元，比年初预算数15万元减少0.89万元，比上年决算数的14.49万元减少0.38万元，减少的原因是严格管理车辆，减少车辆的使用;公务接待费0万元，比年初预算数5万元减少5万元，减少的原因是严格执行八项规定、规范公务接待行为;没有发生公务用车购置费。 

　　（五）关于政府采购支出说明：2016年本部门政府采购支出金额107.43万元。其中：政府采购货物支出8.3万元、政府采购服务支出99.13万元。授予小型企业合同金额107.43万元，占政府采购支出总额的100%。 

　　（六）国有资产占有情况说明：截止2016年12月31日，本站共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。没有50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。 

　　四、专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨款的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳税收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的纳税收入。 

　　四、其他收入：指除了上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动以及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费用、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 

　　十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　十八、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：反映其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。 

　　十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。 

　　二十、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休(款） 

　　归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休方面的支出。 

　　二十一、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退(款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休支出。 

　　二十二、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退(款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

　　二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。 

　　二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。 

　　二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。 

　　二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。 

　　二十七、农林水支出（类）农业(款）行政运行（项）:行政及依公单位机构正常开展工作支出。 

　　二十八、农林水支出（类）农业(款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　二十九、农林水支出（类）农业(款）事业运行（项）：事业单位机构正常开展工作支出。 

　　三十、农林水支出（类）农业(款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。如省级农业科技创新与信息化建设专项资金。 

　　三十一、农林水支出（类）农业(款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

　　三十二、农林水支出（类）农业(款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。 

　　三十三、农林水支出（类）农业(款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。 

　　三十四、农林水支出（类）农业(款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。 

　　三十五、农林水支出（类）农业(款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理等方面额支出。 

　　三十六、农林水支出（类）农业(款）对外交流与合作（项）：反映用于对外农业交流合作活动。 

　　三十七、农林水支出（类）农业(款）农业生产资料与技术补贴（项）：反映用于农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。 

　　三十八、农林水支出（类）农业(款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。 

　　三十九、农林水支出（类）农业(款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。 

　　四十、农林水支出（类）农业(款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。 

　　四十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。 

　　四十二、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理上的事业单位）的基本支出。 

　　四十三、农林水支出（类）扶贫（项）扶贫(款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。 

　　四十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林支水支出(项)：反映化解债务支出以外用于农林水方面的支出。 

　　四十五、金融支出(类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映其他用于金融方面的支出。