2016年度广东省动物防疫物资储备中心部门决算基本情况说明 

　　根据上级管理部门的有关要求，现将广东省动物防疫物资储备中心2016年部门决算信息公开。 

　　一、部门职责 

　　协助厅机关开展强制性动物疫苗、消毒药、防疫器械等防疫物资的储备、调拨工作；负责兽用精神类药物和兽用易制毒药物的供应工作；开展兽用生物制品的推广应用工作；开展免疫密度的统计分析和免疫效果的跟踪统计等工作。 

　　二、机构设置 

　　（一）设置情况 

　　省动物防疫物资储备中心设主任1名，副主任两名，内设综合部、财务部、业务推广部、防疫物资管理部。 

　　（二）人员构成情况 

　　截至2016年底，我中心核定编制数15人，为公益三类（经费自筹）编，在岗在编12人，另外单位聘用员工26人。 

　　三、部门决算表格(8张表） 

收入支出决算总表

部门：广东省动物防疫物资储备中心　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：广东省动物防疫物资储备中心　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省动物防疫物资储备中心　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省动物防疫物资储备中心　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省动物防疫物资储备中心　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省动物防疫物资储备中心　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省动物防疫物资储备中心　　金额单位：万元

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省动物防疫物资储备中心　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　四、部门决算说明 

　　（一）2016年度收入支出情况说明 

　　1.2016年度收入情况说明（2016年决算与2015年决算对比） 

　　2016年度总收入4044.43万元,比上年10992.47万元减少6948.04万元，降低63.2%。主要是财政拨款收入1174.31万元，比上年1034万元增加了140.31万元，上升13.56%；经营收入2735.70万元，比上年9706.58万元减少6970.88万元，下降71.81%，主要原因2016年因业务量减少导致经营收入减少。其他收入134.41万元，比上年251.88万元下降46.63%。 

　　2016年收入合计4044.43万元，其中：财政拨款收入1174.31万元,占本年收入总额29.03％, 经营收入2735.71万元，占本年收入总额的67.64%，其他收入134.41万元，占本年收入总额的3.3%。 

　　2.2016年财政拨款支出情况说明 

　　2016年财政拨款支出1841万元，比年初预算18万元增加了1823万元，主要是按现行的财政统计口径由以下两个原因导致：一是年中追加的专项资金没有列入年初预算统计，包括省级专项及中央专项，该两类资金目前仍无法纳入每年年初部门预算“两上两下”编制，而是由财政或者中央部委下达或拨入；二是2015年年末结余结转到2016年使用的财政拨款资金没有列入年初预算统计。 

　　2016年财政拨款支出1841万元，按照功能分类（细化到项）具体如下： 

　　（一）农林水支出（类）1841万元，占100%。 

　　（1）农业(款）病虫害控制（项）800万元，占43.45%； 

　　（2）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项)1041万元，占56.55%； 

　　2016年财政拨款支出1841万元，按支出性质分，项目支出1841万元，占100%。 

　　（二）三公经费支出说明 

　　我厅进一步落实中央八项规定和中央、省委关于厉行节约的各项规定，严格控制三公经费，具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费财政支出为零。 

　　2.公务用车购置及运行维护费208.97万元，比年初预算数5万元有较大差异，主要情况如下： 

　　（1）我中心公务用车支出较大的原因。我中心的主要工作职责是承担全省高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性蓝耳病疫苗、消毒药、防疫器械等重大动物防疫物资的储备和冷藏配送工作。截至2016年年底，中心拥有车辆11辆，其中专业冷藏货车8辆，业务用车3辆。近三年来，我中心年均储备调拨禽流感疫苗约13.9亿羽份、口蹄疫疫苗约5040万头份、猪蓝耳病疫苗约4600万头份、猪瘟疫苗约7590万头份、鸡新城疫活疫苗4.7亿羽份、狂犬病疫苗77.6万头份、消毒药约370吨，年均运送总货值接近2亿元，配送范围覆盖全省80多个市县（区），为保证我省动物防疫工作的正常开展，有效预防动物疫病的发生、保障社会公共卫生、保护人民群众生命安全、维护社会稳定起到了重要的作用。 

　　（2）公务用车运行费预算数和决算数差异较大的原因。由于我中心是经费自筹事业单位，省财政每年只安排我中心部门预算11万元，因此，我中心公务用车运行费的预算只能做到5万元。然而，我中心实际公车运行维护费年均约70万元，均从年中财政专项安排的“疫苗冷藏储运管理费”中列支，因此预算数与决算数必然存在差异。 

　　（3）公务用车运行费年变化幅度较大的原因。省财政从2007年开始按我中心每年实际发生储运疫苗总货值的4.5%据实安排“疫苗冷藏储运管理经费”，该专项是通过归垫的方式进行结算，即：每年由我中心先行垫支运作经费，工作完成后，先进行结算，再将经费归垫回我到中心。由于采用跨年度方式结算，形成差异。（具体情况见下表） 

2014-2016年度中心“公务用车运行费”实际发生额与决算反映额

单位：万元

　　3.公务接待费财政支出为零。 

　　（三）机关运行经费支出说明 

　　因为我中心为经费自筹事业单位，财政没有安排运行性资金，因此运行经费支出为零。 

　　（四）政府采购支出说明（政府采购情况表） 

　　2016年本部门依法组织政府采购，全年政府采购支出总额70197元，其中：政府采购货物支出70197元。 

　　（五）国有资产占用情况说明 

　　截至2016年12月31日，我中心共有车辆11辆。其中，一般公务用车2辆、其他用车9辆（其他主要用车有中巴1辆、疫苗冷链配送用冷藏车8辆）。 

　　五、专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨款的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳税收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的纳税收入。 

　　四、其他收入：指除了上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动以及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费用、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 

　　十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　十八、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：反映其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。 

　　十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。 

　　二十、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休方面的支出。 

　　二十一、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退(款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休支出。 

　　二十二、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退(款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

　　二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。 

　　二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。 

　　二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。 

　　二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。 

　　二十七、农林水支出（类）农业(款）行政运行（项）:行政及依公单位机构正常开展工作支出。 

　　二十八、农林水支出（类）农业(款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　二十九、农林水支出（类）农业(款）事业运行（项）：事业单位机构正常开展工作支出。 

　　三十、农林水支出（类）农业(款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。如省级农业科技创新与信息化建设专项资金。 

　　三十一、农林水支出（类）农业(款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

　　三十二、农林水支出（类）农业(款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。 

　　三十三、农林水支出（类）农业(款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。 

　　三十四、农林水支出（类）农业(款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。 

　　三十五、农林水支出（类）农业(款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理等方面额支出。 

　　三十六、农林水支出（类）农业(款）对外交流与合作（项）：反映用于对外农业交流合作活动。 

　　三十七、农林水支出（类）农业(款）农业生产资料与技术补贴（项）：反映用于农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。 

　　三十八、农林水支出（类）农业(款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。 

　　三十九、农林水支出（类）农业(款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。 

　　四十、农林水支出（类）农业(款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。 

　　四十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。 

　　四十二、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理上的事业单位）的基本支出。 

　　四十三、农林水支出（类）扶贫（项）扶贫(款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。 

　　四十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林支水支出(项)：反映化解债务支出以外用于农林水方面的支出。 

　　四十五、金融支出(类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映其他用于金融方面的支出。