目录

　　第一部分　广东省农业展览馆概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置 

　　第二部分　广东省农业展览馆2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表） 

　　第三部分　广东省农业展览馆2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算说明 

　　二、支出决算说明 

　　三、关于“三公”经费支出说明 

　　四、关于政府采购支出说明 

　　五、关于国有资产占用情况说明 

　　第四部分　名词解释 

第一部分　广东省农业展览馆概况 

　　一、主要职能 

　　广东省农业展览馆是广东省农业厅属下财政补助公益一类事业单位，其主要职责：组织开展农业、农村改革与发展新成果的宣传和综合展示；承担省政府和省农业系统农业展示会的组织工作；承担农业科技下乡宣传工作；组织农业文物的征集、典藏、陈列工作。根据粤机编办发[2016]167号文批准，从2016年11月29日起，我馆加挂广东省农业对外经济促进中心的牌子，实行一套人员两个牌子的管理模式，主要任务为：组织开展农业宣传和农业科技下乡推广；开展农业文物征集、典藏和陈列等工作；承担农产品贸易促进、农业对外经济技术交流合作及农业外资、援外（外援）项目的具体事务性工作。 

　　二、机构设置 

　　1、设置情况 

　　广东省农业展览馆内设7个科室，分别为综合科、宣传信息科、展览科、科教科、文物科、交流合作科、咨询培训科。 

　　2、人员构成情况 

　　截至2016年底我馆核定事业编制数38人，年末实有人数65人，其中：在职人员36人，占实有人数的55.38%；离退休人员29人（其中离休人员0人、退休人员29人），占实有人数的44.62%。 

第二部分　广东省农业展览馆2016年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

部门：广东省农业展览馆　　单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

二、收入决算表 

部门：广东省农业展览馆　　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

三、支出决算表 

部门：广东省农业展览馆　　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。 

四、财政拨款收入支出决算总表 

部门：广东省农业展览馆　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

部门：广东省农业展览馆　　单位：万元 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

部门：广东省农业展览馆　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

部门：广东省农业展览馆　　单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

部门：广东省农业展览馆　　单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表为空表，我单位并无政府性基金预算财政拨款收支情况发生。 

第三部分　广东省农业展览馆2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算说明 

　　2016年度收入总额2,003.87万元，其中：财额政拨款收入1,919.48万元，占本年收入总额95.79%；事业收入7.77万元，占本年收入总额0.39%；其他收入76.62万元，占本年收入总额3.82%。 

　　二、支出决算说明 

　　2016年度支出总额2,057.44万元，其中： 

　　1、财政拨款支出1,981.62万元，占支出总额96.31%，比年初预算916.26万元增加了1065.36万元，主要原因：一是年中追加的省级财政专项资金目前无法纳入年初预算中统计，二是2015年年末结余结转到2016年使用的财政拨款同样是没有列入年初预算中统计。按支出性质分为基本支出和项目支出，其中：基本支出918.58万元，占财政拨款支出的46.36%；项目支出1063.05万元，占财政拨款支出的的53.64%。基本支出918.58万元按照经济分类具体如下： 

　　（1）工资福利支出366.01万元，占39.84%。其中：基本工资122.23万元；津贴补贴151.29万元；其他社会保障缴费（主要是失业与工伤保险）3.06万元；绩效工资85.86万元；机关事业单位基本养老保险缴费3.57万元。 

　　（2）商品和服务支出45.08万元，占4.91%。其中：办公费0.54万元；手续费0.11万元；水费1.4万元；电费0.69万元；邮电费0.07万元；物业管理费1.02万元；差旅费4.05万元；维修（护）费6.58万元；租赁费0.28万元；培训费0.16万元；劳务费8.32万元；委托业务费2.4万元；工会经费6.57万元；福利费12.85万元，其他交通费0.02万元。 

　　（3）对个人和家庭的补助507.48万元，占55.25%。其中：退休费255.54万元；医疗费14.24万元；奖励金23.49万元；住房公积金59.87万元；其他对个人和家庭的补助支出154.34万元。 

　　2、其他资金支出75.82万元，占支出总额3.69%。其中用于支付相关税费18.92万元，用于弥补因财政拨款不足而产生的人员经费缺口56.89万元。 

　　三、关于“三公”经费支出说明 

　　2016年“三公”经费的预算数为16万元，全部为公务用车运行费的预算，无因公出国（境）费、公务用车购置以及公务接待费的预算，全年支出决算12.49万元，全部为公务用车运行费的支出，无因公出国（境）费、公务用车购置以及公务接待费的支出，比上年决算数减少1.36万元，下降9.82%。主要原因是我馆认真贯彻执行中央八项规定精神，规范公务用车辆管理，厉行节约，严格执行公务用车运行维护费用支出的有关规定，无公车私用现象发生。2016年我馆公务用车保有量为2辆，主要用于市内因公出行以及开展农业综合展示、农业文物收集、“三农”宣传和农业科技下乡等专项业务工作省内跨市(县、乡)所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用的支出。 

　　2016年我馆公务接待支出为零，主要原因是严格公务接待，对无公函的公务活动和非公务活动不予公务接待。 

　　四、关于政府采购支出说明 

　　2016年我馆依法组织政府采购，全年政府采购支出总额362.7万元，其中：政府采购货物支出12.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出350.33万元。授予中小型企业合同金额269.33万元，占政府采购支出总额的74.26%，其中：授予小微企业合同金额5.42万元，占政府采购支出总额的1.49%。 

　　五、关于国有资产占用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专业设备0台（套）。 

第四部分　名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、其他收入：是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。 

　　4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　6、结余分配：指事业单位当年结余分配的情况和结果。内容主要包括两项:一是计算应缴纳的所得税；二是按规定提取的职工福利基金。 

　　7、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　8、基本支出：是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和公用经费支出。 

　　9、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　10、“三公”经费：是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　11、社会保障和就业支出：指单位用于离退休人员的工资及管理方面的支出。 

　　12、其他医疗保障支出：指未参加医疗保险的事业单位的公费医疗支出。 

　　13、事业运行：指事业单位机构正常开展工作支出。 

　　14、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　15、农业行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理等方面的支出。 

　　16、其他农业支出：反映上述项目以外用于农业方面的支出。