2016年度广东省农业技术推广总站部门决算基本情况说明 

　　广东省农业技术推广总站，公益一类，正处级事业单位。2014年11月根据《广东省机构编制委员会办公室关于设立广东省农业综合行政执法监督局等事项的函》（粤机编办发〔2014〕165号）文要求，减编2人，事业编制40人，内设7个职能科室。 

　　一、部门主要职责 

　　承担农作物新品种区域试验、生产示范和良种繁育推广工作；承担农作物高新技术及配套技术引进、集成、示范和推广工作；承担农作物种质资源的收集、整理、保存等工作；负责搜集、引进、保存、展示国内外农业名优、珍稀品种工作。 

　　二、部门设置 

　　（一）设置情况 

　　总站内设7个科室:综合科、品种引进试验科、良种示范推广科、粮油作物技术科、经济作物技术科、行业规划发展科、农业技术交流合作科。 

　　（二）人员构成情况 

　　2016年年末实有人数78人，其中：在职人员33人，占实有人数的42.31%；离退休人员45人，占实有人数的57.69%。 

　　三、部门决算表格(8张表） 

收入支出决算总表 

部门：广东省农业技术推广总站　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

收入决算表 

部门：广东省农业技术推广总站　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

支出决算表 

部门：广东省农业技术推广总站　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。 

财政拨款收入支出决算总表 

部门：广东省农业技术推广总站　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

部门：广东省农业技术推广总站　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

部门：广东省农业技术推广总站　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

部门：广东省农业技术推广总站　　金额单位：万元

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

部门：广东省农业技术推广总站　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 

　　四、部门决算说明 

　　（一）2016年度收入支出情况说明 

　　1.2016年度收入情况说明（2016年决算与2015年决算对比） 

　　2016年年度总收入3038.06万元，比上年5879.23万元减少2841.17万元，降低48.33%。（2016年财政拨款收入2798.21万元，比2015年5465.23万元减少2667.02万元）主要是2015年安排广东种业创新建设项目资金3000万元，2016年没有该项目。 

　　2016年收入合计3038.06万元，其中：财政拨款收入2798.21万元,占本年收入总额92.11％,事业收入187.78万元，占本年收入总额的6.18%，其他收入52.07万元，占本年收入总额的1.71%。 

　　2.2016年财政拨款支出情况说明 

　　2016年财政拨款支出5044.45万元，比年初预算1047.43万元增加了3997.02万元，主要是按现行的财政统计口径由以下两个原因导致：一是年中追加的专项资金没有列入年初预算统计，该资金目前仍无法纳入每年年初部门预算“两上两下”编制，而是由财政或者中央部委下达或拨入；二是2015年年末结余结转到2016年使用的财政拨款资金没有列入年初预算统计。 

　　财政拨款支出预决算差异的主要是农林水支出差异，农林水支出2016年决算数4226.12万元，比年初预算数791.96万元增加了3434.16万元，主要增加了“特色作物产业创新开发和示范推广”、“2015年中央财政重大农业技术推广省级单位资金”、“现代农业产业技术体系建设”、“耕地质量保护与提升”、“广东种业创新建设项目资金”、“2015年省级现代农业五位一体示范基地建设资金”、“现代种业提升工程”等项目。 

　　2016年财政拨款支出5044.45万元，按照功能分类（细化到项）具体如下： 

　　1.社会保障和就业支出（类）412.27万元，占6.72%。 

　　（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）143.3万元； 

　　（2）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）255.47万元； 

　　（3）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）13.5万元。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）10.76万元，占0.18%。 

　　医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）10.76万元。 

　　3.城乡社区支出（类）395.30万元，占6.44%。 

　　农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）395.31万元。 

　　4.农林水支出（类）4226.12万元，占68.89%。 

　　（1）农业(款）事业运行（项）605.07万元； 

　　（2）农业(款）科技转化与推广服务（项）777万元； 

　　（3）农业(款）农产品质量安全（项）30万元； 

　　（4）农业(款）其他农业支出（项）2814.06万元。 

　　基本支出1219.32万元按照经济分类（细化到款）具体如下： 

　　1.工资福利支出445.15万元，占36.51%。 

　　其中：基本工资113.04万元；津贴补贴124.61万元；奖金23.69万元；其他社会保障缴费11.72万元；绩效工资102.93万元；其他工资福利支出69.16万元。 

　　2.商品和服务支出176.35万元，占14.46%。 

　　其中：办公费1.14万元；咨询费10.18万元；手续费0.07万元；电费9.48万元； 邮电费10.51万元；差旅费3.10万元；维修(护)费49.27万元；培训费1.60万元；专用材料费0.28万元；劳务费41.16万元；工会经费9.12万元；福利费7.13万元；公务用车运行维护费3.88万元；税金及附加费用26.73万元；其他商品和服务支出2.70万元。 

　　3.对个人和家庭的补助594.84万元，占48.78%。 

　　退休费330.53万元；生活补助0.59万元；医疗费20.21万元；住房公积金56.49万元；购房补贴103.58万元；其他对个人和家庭的补助支出83.44万元。 

　　4.其他资本性支出2.97万元，占0.24%。 

　　办公设备购置2.97万元。 

　　（二）三公经费支出说明 

　　我站进一步落实中央八项规定和中央、省委关于厉行节约的各项规定，2016年度“三公”经费财政拨款支出28.39万元，比年初预算数36.2万元减少7.81万元，降低27.51%，比2015年支出26.94万元增加了1.45万元，增长5.11%。 

　　“三公”经费主要是公务用车购置及运行维护费28.39万元，比年初预算数36.2万元减少7.81万元，降低27.51%，比2015年26.94万元增加了1.45万元，增长5.11%。主要情况： 

　　一是公务用车购置0万元，与年初预算0万元一致，与上年0万元一致,2016年我站公务用车保有量3辆。二是公务用车运行维护费28.39万元比年初预算36.2万元减少7.81万元，降低27.51%，比上年26.94万元增加了1.45万元，增长5.11%。增长的原因是我站公务车车龄较长，维修支出有所增加；其次我站逐步推行公务用车改革，以租赁车辆服务代替公务用车，车辆租赁费的支出也相应增加公务车运行维护费科目的支出金额。  

　　（三）政府采购支出说明（政府采购情况表） 

　　2016年本部门依法组织政府采购，全年政府采购支出总额43.58万元，其中：政府采购货物支出43.58万元。 

　　（四）国有资产占用情况说明 

　　截至2016年12月31日，我站共有车辆4辆。其中，一般公务用车4辆。单价100万元以上的专业设备3台（套）。 

　　五、专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨款的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳税收入。 

　　三、其他收入：指除了上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、结余分配：指事业单按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十、“三公”经费：是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费用、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　十一、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休(款） 

　　归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休方面的支出。 

　　十二、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退(款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休支出。 

　　十三、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退(款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

　　十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。 

　　十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。 

　　十六、农林水支出（类）农业(款）事业运行（项）：事业单位机构正常开展工作支出。 

　　十七、农林水支出（类）农业(款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。如省级农业科技创新与信息化建设专项资金。 

　　十八、农林水支出（类）农业(款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。 

　　十九、农林水支出（类）农业(款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。