目　录

　　第一部分　广东省农业展览馆概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分　广东省农业展览馆2018年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

　　七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

　　八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、部门预算基本支出预算表

　　十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

　　第三部分　广东省农业展览馆2018年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　二、“三公”经费安排情况说明

　　三、事业运行经费安排情况

　　四、政府采购情况

　　五、国有资产占有使用情况

　　六、预算信息公开情况

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省农业展览馆概况

　　一、主要职责

　　广东省农业展览馆是广东省农业厅属下财政补助公益一类事业单位，2016年根据粤机编办发[2016]167号文批准加挂广东省农业对外经济促进中心的牌子，实行一套人员两个牌子的管理模式。

　　（一）广东省农业展览馆主要职责：

　　1、组织开展农业、农村改革与发展新成果的宣传和综合展示。

　　2、承担省政府和省农业系统农业展示会的组织工作。

　　3、承担农业科技下乡宣传工作。

　　4、组织农业文物的征集、典藏、陈列工作。

　　（二）广东省农业对外经济促进中心主要任务：

　　1、组织开展农业宣传和农业科技下乡推广。

　　2、开展农业文物征集、典藏和陈列等工作。

　　3、承担农产品贸易促进、农业对外经济技术交流合作及农业外资、援外（外援）项目的具体事务性工作。

　　二、机构设置

　　1、设置情况

　　广东省农业展览馆内设7个科室，分别为综合科、宣传信息科、展览科、科教科、文物科、交流合作科、咨询培训科。

　　2、人员构成情况

　　广东省农业展览馆财政供养事业编制38人，现有财政供养人数65人，其中：在职人员34人，离退休人员31人（其中离休人员0人、退休人员31人）。

第二部分　广东省农业展览馆2018年部门预算表

　　一、收支总体情况表

单位名称：广东省农业展览馆　　单位：万元

　　注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　二、收入总体情况表

单位名称：广东省农业展览馆　　单位：万元

　　三、支出总体情况表

单位名称：广东省农业展览馆　　单位：万元

　　四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省农业展览馆　　单位：万元

　　五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省农业展览馆　　单位：万元

　　六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省农业展览馆　　单位：万元

　　七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省农业展览馆　　单位：万元

　　八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省农业展览馆　　单位：万元

　　注：

　　1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

　　2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

　　九、2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省农业展览馆　　单位：万元

　　注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。本表为空表，我单位并无政府性基金预算支出。

　　十、2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省农业展览馆　　金额：万元

　　十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业展览馆　　金额：万元

第三部分　省农业展览馆2018年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　广东省农业展览馆2018年收入、支出预算总计922.31万元，同上年相比收、支预算总计各减少85.8万元，下降8.51%，主要原因是离退休人员基本离退休费和生活补贴直接由社保基金进行发放，离退休经费收、支预算减少。其中：

　　（一）收入预算总计922.31万元。包括：

　　1、一般公共预算财政拨款收入预算919.85万元（其中：一般公共预算财政拨款收入预算919.85万元，政府性基金收入预算0万元，国有资本经营预算0万元）。与上年相比减少88.26万元，下降8.75%，主要原因是离退休人员基本离退休费和生活补贴直接由社保基金进行发放，离退休经费收入预算减少。

　　2、其他资金收入预算2.46万元（其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入（全部为银行利息收入预算）0.3万元，用事业基金弥补收支总额预算2.16万元），与上年相比增加2.46万元。

　　（二）支出预算总计922.31万元。包括：

　　1、一般公共预算财政拨款支出预算919.85万元，与上年相比减少88.26万元，下降8.75%，主要原因是离退休人员基本离退休费和生活补贴直接由社保基金进行发放，离退休经费支出预算减少。

　　3、其他资金支出预算2.46万元（其中用事业基金弥补收支总额预算2.16万元），与上年相比增加2.46万元。

　　2018年支出预算按用途划分，基本支出预算785.07万元，占85.11%，比上年减少72.96万元，下降8.5%。其中：工资福利支出593.4万元，对个人和家庭的补助131.93万元，商品和服务支出59.74万元，其他资本性支出0万元；项目支出预算137.24万元，占14.88%，比上年减少12.84万元，下降8.56%。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出预算按用途划分，基本支出784.77万元，占85.31%，比上年减少73.26万元，下降8.54%。其中：工资福利支出593.4万元，对个人和家庭的补助131.93万元，商品和服务支出59.44万元，其他资本性支出0万元；项目支出预算135.08万元（主要用于开展农业宣传推广和对外交流合作工作所需工作经费），占14.69%，比上年减少15万元，下降10%。

　　二、“三公”经费安排情况说明

　　广东省农业展览馆2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排10.84万元，比上年减少2.93万元，下降21.28%。其中：

　　1、因公出国（境）费3.84万元，比上年增加3.84万元，增长100%，增加的主要原因是推进我省对外农业经济技术交流合作以及开拓农业对外经济贸易合作的工作需要。

　　2、公务用车购置及运行费7万元，比上年减少6.77万元，下降49.16%，减少的主要原因是事业单位公车改革后，我馆严格执行中央八项规定及公车改革制度相关规定，公务用车相关运行维护费大幅减少。

　　3、公务接待费0万元，与上年保持不变。

　　三、事业运行经费安排情况

　　2018年，广东省农业展览馆事业运行经费财政安排676.14万元，包括人员经费617.4万元和公用经费58.74万元。比上年增加67.26万元，增长11.05%，比上年增长的主要原因是一般公共预算财政拨款投入增大，人员经费增加了24.72万元，公用经费增加了42.54万元。其中：办公费2万元，手续费0.3万元，邮电费3.5万元，差旅费7万元，培训费2万元，工会经费8万元，福利费14万元，日常维修费10万元，办公用房物业管理费1.44万元，公务用车运行维护费2万元。

　　四、政府采购情况

　　广东省农业展览馆2018年政府采购安排18.2万元，其中：货物类采购预算2.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15.5万元。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，广东省农业展览馆资产总额1027.39万元，比上年减少13.16%，减少的原因：一是应收和预付账款减少；二是当年固定资产计提的折旧额大于当年增加的固定资产购置数。其中：流动资产598.01万元，占资产总额的58.21%；固定资产原值1012.09万元，比上年增加0.57%，占资产总额的98.51%；对外投资56万元，占资产总额的5.45%。

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专业设备0台（套）。

　　六、预算绩效信息公开情况

　　本单位安排的项目支出没有超过500万元以上的项目。2018年本单位实行绩效目标管理的项目涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。2018年，省农业展览馆要深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕十九大关于实施乡村振兴战略、深化农业供给侧结构性改革、促进“一带一路”交流合作等方面工作的新部署和新要求，勇于创新，开拓进取，突出重点，推动农业宣传展示、农业科技下乡、农业对外交流合作等各项业务工作扎实开展。

第四部分　名词解释

　　1、财政拨款：指财政部门当年用一般预算收入安排的预算单位资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5、其他收入：是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入，包括利息收入等。

　　6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7、基本支出：是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和公用经费支出。

　　8、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　10、社会保障和就业支出：指单位用于离退休人员的工资及管理方面的支出。

　　11、事业运行：指用于保障事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括人员经费和公用经费。

　　12、其他农业支出：反映上述项目以外用于农业方面的支出。

　　13、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　14、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费等等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　15、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费等。