目　录

　　第一部分　广东省农业投资项目中心概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分　年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

　　七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

　　八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、部门预算基本支出预算表

　　十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

　　第三部分　年部门预算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省农业投资项目中心概况

　　根据《广东省农业厅（中共广东省委农村工作办公室）所属事业单位分类改革方案》（粤机编办[2012]164号）和《广东省事业单位分类改革的意见》（粤发[2010]6号），广东省农业投资项目中心是省农业厅下属的正处级事业单位，核定事业编制8名，其中主任1名、正处级领导职数1名（2012年经编办批复，同意设立广东省农业面源污染治理项目管理办公室，与广东省农业投资项目中心合署办公，相应增加正处级领导职数1名）、副主任1名，经费按财政补助一类拨付。

　　一、主要职责

　　本部门的主要职能是：协助开展农业投资项目的立项可行性研究、论证工作；承担农业投资项目的统计、分析工作；协助开展农业投资项目的检查监督和绩效评价工作。广东省农业面源污染治理项目管理办公室与广东省农业投资项目中心合署办公，主要承担世界银行贷款广东农业面源污染治理项目建设期内的相关组织、协调工作，项目建设期满即撤销。

　　二、机构设置

　　（一）设置情况

　　纳入本部门预算公开编报范围的仅指中心本级，不包括广东省农业面源污染治理项目管理办公室的运行工作经费和专项资金预算等经费。

　　本中心是财政核拨一类事业单位，至2017年12月31日止，机构无变动。

　　（二）人员构成情况

　　截至2017年底,中心核定事业编制8人，内设3个科，分别是：综合科（面源项目管理办协调科）、项目评审科、项目管理科。2017年末实有人数8人，其中：在职人员8人，占实有人数的100%。无离退休人员。省农业面源污染治理项目管理办公室无人员编制。

第二部分　2018年部门预算表(11张表）

　　表1

收支总体情况表

单位名称：广东省农业投资项目中心　　单位：万元

　　注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　表2

收入总体情况表

单位名称：广东省农业投资项目中心　　单位：万元

　　表3

支出总体情况表

单位名称：广东省农业投资项目中心　　单位：万元

　　表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省农业投资项目中心　　单位：万元

　　表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省农业投资项目中心　　单位：万元

　　表6

2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省农业投资项目中心　　单位：万元

　　表7

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省农业投资项目中心　　单位：万元

　　表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省农业投资项目中心　　单位：万元

　　注：

　　1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）   （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

　　2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

　　表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省农业投资项目中心　　单位：万元

　　注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

　　表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省农业投资项目中心　　金额：万元

　　表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业投资项目中心　　金额：万元

第三部分　2018年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　2018年本部门收入预算349.75万元，比上年减少2.5万元，下降0.71%，主要原因是2018年没有事业收入预算，基本支出预算总收入减少2.5万元；2018年本部门支出预算349.75万元，比上年减少2.5万元，下降0.71%，主要原因是基本支出预算总收入减少2.5万元，相应的支出也减少了；另外，2018年有部分费用在项目经费支出。

　　二、“三公”经费安排情况说明

　　2018年本部门“三公”经费预算安排4.5万元，比上年减少1.48万元，下降24.75%，主要原因是2017年事业单位实行公务车改革，根据公务车改革方案，日常公务用车维修（护）费应在规定标准之内，因此，2018年是按日常公务用车支出标准做预算。其中：因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

　　三、事业运行经费安排情况

　　2018年，本部门事业运行预算安排182.56万元（其中：财政拨款预算182.31万元，其他资金预算0.25万元），比上年减少2.5万元，下降0.71%，主要原因是2018年没有事业收入预算，财政拨款人员经费增加，基本公用支出减少，基本支出预算总收入减少2.5万元，有关支出也相应减少了。其中：工资福利支出168.79万元，商品和服务支出7.25万元，对个人和家庭的补助6.52万元。2018年基本公用支出预算7.25万元，比上年减少16.3万元，主要原因是对公益一类事业单位人员及公用经费财政足额拨款（粤财预【2017】223号），2018年中心无事业收入，其产生的相关税费等相应减少；按照厉行节约的要求，严控日常公用支出。其中：

　　工会费2万元，福利费3，邮电费1.2万元，手续费0.42万元，其他商品和服务支出0.63万元。

　　四、政府采购情况

　　2018年本部门政府采购安排12.64万元，其中：货物类采购预算1.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.69万元。货物类采购主要是购硒鼓、粉盒等办公用耗材，服务类采购是物业管理服务、印刷服务、审计服务、计算机和办公设备的维修保养服务等。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中心资产总计182.35万元，其中：银行存款86.77万元，占资产总量47.58%；财政应返还额度38.31万元，占资产总量21.01%；其他应收款20.06万元，占资产总量11%；固定资产37.21万元，占资产总量20.41%。2017年资产总计比上年减少20.15%，主要原因：1.固定资产计提折旧；2.当年对部分固定资产进行报废；3.财政应返还额度（项目支出）比上年减少。

　　截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆1辆。其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆。2018年无购买或报废车辆计划。

　　六、预算绩效信息公开情况

　　本部门安排的项目支出没有超过500万元以上的项目。2018年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分　名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

　　（三）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。