目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置及人员构成情况
三、2018年重点工作目标
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况说明
三、事业运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、2018年政府性基金预算支出情况说明
六、国有资产占有使用情况
七、预算绩效信息公开情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责农业有害生物监测、预报、预警和防控工作;承担农业有害生物防治技术试验、示范、推广工作;承担外来农业有害生物鉴定和风险评估等工作。
二、机构设置及人员构成情况
本单位无下属单位,部门预算为本级预算。
(一)、内设机构:本单位是省农业厅属下的财政核拨公益一类事业单位,内设科室6个,分别是:综合科、测报科、防治科、农药科、植检技术科和检验技术科。
(二)、人员构成情况:本单位人员编制数25人,在职人数25人,退休人数9人。财政供养人数共34人,其中在职人员25人,占总人数的74%,退休人员9人,占总人数26%。
三、2018年重点工作目标
2018年全省农业有害生物预警防控工作的总体思路是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神,按照广东实施乡村振兴战略的总体要求,围绕种植业供给侧结构性改革工作主线,着力提升农作物重大病虫害监测预警和应急防控能力,以植物保护能力提升行动和农药使用量零增长行动为抓手,切实抓好病虫监测预警、重大病虫应急防控、绿色防控、专业化统防统治和安全科学用药等重点工作,努力实现农业生产、绿色生态和质量安全新目标,为实施乡村振兴战略,助推产业兴旺作出更大的新贡献。即:围绕种植业供给侧结构性改革这一主线,实施植物保护能力提升和农药使用量零增长两大行动,扎实推进五项重点工作。
一是加强农业有害生物监测预警工作,完善农作物病虫害监测预警体系,全方位掌握病虫发生动态,及时准确发布病虫情报,提升病虫预警预报能力,农作物病虫预警准确率达91%以上。
二是加强农作物重大病虫应急防控工作,及时有效控制病虫危害,重大病虫应急处置率达100%,粮食作物和经济作物病虫危害损失率分别控制在5%和8%以下,确保不出现大面积病虫为害成灾。
三是大力推进病虫防治社会化服务,扶持引导专业化防治组织不断拓宽服务领域和范围,加快专业化统防统治服务方式的转型升级,提升重大病虫统防统治作业能力,水稻病虫害专业化统防统治覆盖率达32%以上,经济作物病虫害专业化统防统治稳步发展。
四是创新推进病虫绿色防控。建设一批主栽农作物病虫绿色防控示范园区,组装推广适合不同区域、不同农作物集绿色防控、统防统治、科学用药、品牌创建、市场化营销为一体的绿色生产模式,推动农药减量与绿色防控、农机与农艺有机融合,建立资源节约型、环境友好型病虫可持续治理技术体系,主要农作物病虫绿色防控技术覆盖率达27%以上。
五是实施农药使用量零增长行动。建设16个农药减量控害示范区和5个新农药试验示范基地,示范推广主要农作物农药减量控害技术、高效低毒农药和高效植保机械,提升农药安全科学使用技术水平,主要粮食作物农药利用率达39%以上。
第二部分 2018年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称:200035广东省农业有害生物预警防控中心 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、财政拨款 | 764.79 | 一、基本支出 | 595.45 |
二、财政专户拨款 | 0 | 二、项目支出 | 170.04 |
三、其他资金 | 0.7 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
本年收入合计 | 765.49 | 本年支出合计 | 765.49 |
四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | 六、结转下年 | 0 |
收入总计 | 765.49 | 支出总计 | 765.49 |
表2
收入总体情况表
单位名称:200035广东省农业有害生物预警防控中心 单位:万元
项 目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 764.79 |
一般公共预算拨款 | 764.79 |
基金预算拨款 | 0 |
二、财政专户拨款 | 0 |
教育收费 | 0 |
其他财政收入拨款 | 0 |
三、其他资金 | 0.7 |
事业收入 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 |
其他收入 | 0.7 |
本 年 收 入 合 计 | 765.49 |
四、上级补助收入 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0 |
收 入 总 计 | 765.49 |
表3
支出总体情况表
单位名称:200035广东省农业有害生物预警防控中心 单位:万元
项 目 | 2018年预算 |
一、基本支出 | 595.45 |
工资福利支出 | 524.79 |
一般商品和服务支出 | 20.39 |
对个人和家庭的补助 | 50.27 |
其他资本性支出等 | 0 |
自有资金 | 0 |
二、项目支出 | 170.04 |
日常运转类项目 | 170.04 |
政府购买服务类项目 | 0 |
科技研发类项目 | 0 |
基本建设类项目 | 0 |
信息系统建设类项目 | 0 |
信息化运维类项目 | 0 |
补助企事业类项目 | 0 |
因公出国(境)项目 | 0 |
专项业务类项目 | 0 |
自有资金 | 0 |
三、事业单位经营支出 | 0 |
本 年 支 出 合 计 | 765.49 |
四、对附属单位补助支出 | 0 |
五、上缴上级支出 | 0 |
六、结转下年 | 0 |
支 出 总 计 | 765.49 |
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称:200035广东省农业有害生物预警防控中心 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 764.79 | 一、一般公共预算 | 764.79 |
二、政府性基金预算 | 0 | 二、政府性基金预算 | 0 |
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
本年收入合计 | 764.79 | 本年支出合计 | 764.79 |
表5
2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:200035广东省农业有害生物预警防控中心 单位:万元
功能科目名称 | 一般公共预算 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 764.79 | 594.75 | 170.04 |
[208]社会保障和就业支出 | 34.07 | 34.07 | 0 |
[20805]行政事业单位离退休 | 34.07 | 34.07 | 0 |
[2080502]事业单位离退休 | 34.07 | 34.07 | 0 |
[213]农林水支出 | 730.72 | 560.68 | 170.04 |
[21301]农业 | 730.72 | 560.68 | 170.04 |
[2130104]事业运行 | 560.68 | 560.68 | 0 |
[2130108]病虫害控制 | 170.04 | 0 | 170.04 |
表6
2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:200035广东省农业有害生物预警防控中心 单位:万元
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合 计 | 594.75 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 524.79 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 126 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 196 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 133 |
[50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.06 |
[50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 2.8 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 53 |
[50501]工资福利支出 | [30114]医疗费 | 12.5 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.43 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 19.69 |
[50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 7.3 |
[50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 10.89 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 1.5 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 50.27 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 17.2 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 33.07 |
表7
2018年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:200035广东省农业有害生物预警防控中心 单位:万元
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合计 | 170.04 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 168.24 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 3.8 |
[50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 6.5 |
[50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费 | 1.4 |
[50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0.2 |
[50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 25 |
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 2.8 |
[50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 16.3 |
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 23.6 |
[50502]商品和服务支出 | [30213]维修(护)费 | 10 |
[50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 9.9 |
[50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 18.2 |
[50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 2 |
[50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 22 |
[50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 15 |
[50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 9 |
[50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 0.54 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 2 |
[506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 1.8 |
[50601]资本性支出(一) | [31002]办公设备购置 | 1.8 |
表8
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:200035广东省农业有害生物预警防控中心 单位:万元
项 目 | 2018年预算 |
2018年行政经费 | 0 |
2018年“三公”经费 | 9 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 9 |
1.公务用车购置 | 0 |
2.公务用车运行维护费 | 9 |
(三)公务接待费支出 | 0 |
注:1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
表9
2018年政府性基金预算支出情况表
单位名称:200035广东省农业有害生物预警防控中心 单位:万元
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
无 | 0 | 0 | 0 |
表10
2018年部门预算基本支出预算表
单位名称:200035广东省农业有害生物预警防控中心 金额:万元
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 595.45 | 594.75 | 594.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
广东省农业有害生物预警防控中心 | 595.45 | 594.75 | 594.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
工资和福利支出 | 524.79 | 524.79 | 524.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商品和服务支出 | 20.39 | 19.69 | 19.69 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
对个人和家庭的补助 | 50.27 | 50.27 | 50.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他资本性等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表11
2018年部门预算项目支出预算表
单位名称:200035广东省农业有害生物预警防控中心 金额:万元
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 170.04 | 170.04 | 170.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广东省农业有害生物预警防控中心 | 170.04 | 170.04 | 170.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
农作物病虫监测与防控 | 170.04 | 170.04 | 170.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本单位收入预算765.49万元,比上年收入预算869.64减少104.15万元,下降11.98%,主要原因是2018年减少了事业收入;支出预算765.49万元,比上年支出预算869.64减少104.15万元,下降11.98%,主要原因是2018年的人员经费和公用经费按实际已全部纳入一般公共预算。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本单位“三公”经费预算安排9万元,比上年的“三公”经费预算14.25万元减少5.25万元,下降36.84%,主要原因是公务用车预算减少,因公出国(境)费和公务接待费未做预算,与上年保持一致。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持一致;公务用车购置及运行费9万元,比上年的14.25万元减少5.25万元,下降36.84%,主要原因是本单位原有3台公务用车,其中一台公务用车超出使用年限,已于上年度作报废处理,今年预算只包含2台公务用车。公务接待费0万元,与上年保持一致。
三、事业运行经费安排情况
2018年,本单位事业运行经费安排121.59万元,比上年运行经费111.59万元增加10万元,增长8.96%,主要原因是印制农药使用量零增长行动和农作物病虫害的宣传资料增多,印刷费由上年度的1.9万元增加至6.5万元;广东区域隔离实验场运行所需电费增加约5万元。其中:办公费3.8万元,印刷费6.5万元,邮电费2.8万元,差旅费23.6万元,会议费9.9万元,福利费10.89万元,日常维修费10.0万元,专用材料2.0万元,一般设备购置费1.8万元,办公用房水电费25.0万元,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费16.3万元,公务用车运行维护费9万元等。
四、政府采购情况
2018年本单位政府采购安排18.1万元,其中:货物类采购预算1.8万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算16.3万元等。
五、2018年政府性基金预算支出情况说明
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本单位占有使用国有资产总体情况为:固定资产原值为907.03万元、净值为143.18万元,主要实物资产分布构成情况为:办公设备和专用设备原值为853.06万元、净值为127.89万元,一般公务用车2台原值为53.97万元、净值为15.29万元,其他用车0辆;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专业设备0台(套)。
七、预算绩效信息公开情况
2018年,本单位部门预算安排的项目支出170.04万元,没有超过500万元以上的项目,无需提供绩效目标考核信息。
第四部分 名词解释
1.财政拨款:指财政部门当年用一般预算收入安排的预算单位资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:指银行利息收入
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费用、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.事业运行:事业单位机构正常开展工作支出,为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.社会保障和就业支出:反映事业单位离退休支出
8.其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映其他用于医疗保障方面的支出。
11.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。如省级农业科技创新与信息化建设专项资金。
12.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
13.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
14.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
15.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费等等,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
16.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费等。
17.其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。