目　录

　　第一部分　广东省农业技术推广总站概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2018年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

　　七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

　　八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、部门预算基本支出预算表

　　十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

　　第三部分　2018年部门预算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省农业技术推广总站概况

　　一、主要职责

　　广东省农业技术推广总站，公益一类，正处级事业单位。2014年11月根据《广东省机构编制委员会办公室关于设立广东省农业综合行政执法监督局等事项的函》（粤机编办发〔2014〕165号）文要求，减编2人，事业编制40人。

　　总站主要承担农作物新品种区域试验、生产示范和良种繁育推广工作；承担农作物高新技术及配套技术引进、集成、示范和推广工作；承担农作物种质资源的收集、整理、保存等工作；负责搜集、引进、保存、展示国内外农业名优、珍稀品种工作。

　　二、机构设置

　　总站内设机构有7个科室:综合科、品种引进试验科、良种示范推广科、粮油作物技术科、经济作物技术科、行业规划发展科、农业技术交流合作科。

　　截止2017年12月31日，总站实有人数78人，其中：在职人员33人，离退休人员45人。

第二部分　2018年部门预算表

　　表1

收支总体情况表

单位名称：广东省农业技术推广总站（广东省农业良种示范推广中心）　　单位：万元

　　注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　表2

收入总体情况表

单位名称：广东省农业技术推广总站（广东省农业良种示范推广中心）　　单位：万元

　　表3

支出总体情况表

单位名称：广东省农业技术推广总站（广东省农业良种示范推广中心）　　单位：万元

　　表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省农业技术推广总站（广东省农业良种示范推广中心）　　单位：万元

　　表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省农业技术推广总站（广东省农业良种示范推广中心）　　单位：万元

　　表6

2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省农业技术推广总站（广东省农业良种示范推广中心）　　单位：万元

　　表7

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省农业技术推广总站（广东省农业良种示范推广中心）　　单位：万元

　　表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省农业技术推广总站（广东省农业良种示范推广中心）　　单位：万元

　　注：

　　1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

　　2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

　　表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省农业技术推广总站（广东省农业良种示范推广中心）　　单位：万元

　　注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

　　表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省农业技术推广总站（广东省农业良种示范推广中心）　　金额：万元

　　表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业技术推广总站（广东省农业良种示范推广中心）　　金额：万元

第三部分　2018年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　2018年我站收入预算1064.03万元，比上年减少282.53万元，下降26.55%，主要原因是公益一类事业单位停止收取行政事业性收费，减少了其他资金的来源；支出预算1064.03万元，比上年减少282.53万元，下降26.55%，主要原因是减少了其他资金支出。

　　二、“三公”经费安排情况说明

　　2018年我站“三公”经费预算安排10万元，比上年减少14万元，下降140%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：公务用车购置及运行费10万元，比上年减少14万元，下降140%，主要原因是公车改革后公务用车运行维护费减少。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2018年，我站机关运行经费安排31.18万元，比上年增加3.14万元，增长10.07%，主要原因是其他资金支出减少，用财政资金弥补减少部分的资金支出。其中：办公费0.8万元，咨询费2万元，手续费0.2万元，电费3万元，邮电费4万元，差旅费2万元，日常维修费1.19万元，培训费1.59万元，工会经费8.1万元，福利费8.3万元。

　　四、政府采购情况

　　2018年我站政府采购安排27.32万元，其中：货物类采购预算10.67万元，工程类采购预算12万元，服务类采购预算4.65万元等。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，我站占有使用国有资产总额为7591.07万元，其中流动资产5610.57万元，固定资产净值1418.45万元，无形资产净值562.05万元。按行政资产类别划分，其中：土地房屋构筑物类1458.49万元，通用设备类747.92万元，专用设备1009.85万元，家具类36.80万元。账面占有车辆4辆为一般公务用车，价值145.75万元，公车改革后实际使用车辆2辆。

　　六、预算绩效信息公开情况

　　2018年预算项目中，我站安排的项目支出没有超过500万元以上的项目。2018年本单位实行绩效目标管理的项目涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分　名词解释

　　1、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

　　2、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　3、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　4、其他收入：指财政拨款外的收入，主要是利息收入。