目　录

　　第一部分　广东省动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2018年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

　　七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

　　八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、部门预算基本支出预算表

　　十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

　　第三部分　2018年部门预算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职责

　　根据《关于调整省农业厅及单位属事业单位机构编制事项的函》(粤机编办发〔2017〕127号)文件精神，我单位由广东省动物卫生监督总所（广东省动物疫病预防控制中心）更名为广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生技术中心）。我单位主要职责为：承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告以及其他预警预防、控制工作；组织开展动物疫病预防控制应用研究、强制免疫疫苗及防疫新技术推广工作；协助开展兽医系统实验室规划、建设、指导和全省兽医实验室生物安全管理等工作；开展动物卫生服务和技术推广工作。

　　二、机构设置

　　(一)本部门无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

　　(二)本部门内设机构、人员构成情况：

　　我单位为参照公务员法管理的正处级事业单位,内设机构调整前，暂设财务后勤组、综合信息组、监督执法管理组、防疫管理组、检疫管理组、检验一组和检验二组共7个科室。

　　我单位核定参照公务员法管理事业编制16人，退休人员20人。

第二部分　2018年部门预算表

第三部分　2018年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　2018年本部门收入预算855.51万元，比上年增加13.02万元，增长1.55%，主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是根据《关于开展2018年度省级预算编制工作的通知》(粤财预〔2017〕164号)号文要求，一般公共预算非税全面实行“收支脱钩”，执业兽医资格考试费支出纳入年初部门预算。

　　2018年本部门支出预算855.51万元，比上年增加13.02万元，增长1.55%。一是基本支出646.38万元，占总支出的75.55%，比去年减少43.1万元，减少6.25%。减少的主要原因：一是根据粤机编办发〔2017〕127号文件精神，我单位编制数由原31名调整为16名；二是根据根据国家统一调资政策，调整人员经费。基本支出主要包括：工资福利支出450万元、一般商品和服务支出86.45万元和对个人和家庭补助支出109.93万元。二是项目支出209.13万元，占总支出的24.45%，比去年增加56.12万元，增加36.68%。增加的主要原因是根据《关于开展2018年度省级预算编制工作的通知》(粤财预〔2017〕164号)号文要求，一般公共预算非税全面实行“收支脱钩”，执业兽医资格考试费支出纳入年初部门预算。

　　二、“三公”经费安排情况说明

　　2018年本部门“三公”经费预算安排1万元，比上年减少9.76万元，下降90.71%，主要原因：一是因公出国(境)费由主管部门广东省农业厅统一安排厅本级;二是根据车改方案，公务用车运行维护费由主管部门广东省农业厅统筹安排厅本级;三是严格控制公务接待费支出。其中：

　　（一）因公出国（境）费0万元，比上年减少3.64万元，下降100%，主要原因是因公出国(境)费由主管部门广东省农业厅统一安排厅本级。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元，比上年减少5.22万元，下降100%，主要原因是根据车改方案，公务用车运行维护费由主管部门广东省农业厅统筹安排厅本级。2018年无公务用车购置计划。

　　（三）公务接待费1万元，比上年减少0.9万元，下降47.37%，主要原因是根据严格执行中央“八项”规定，控制公务接待费支出。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2018年，本部门机关运行经费安排141.96万元，比上年减少23.39万元，下降19.73%。主要原因是根据粤机编办发〔2017〕127号文件精神，我单位编制数由原31名调整为16名，安排机关运行经费相应减少。主要包括：办公费11万元，印刷费4万元，邮电费2.5万元，差旅费23万元，会议费6.17万元，福利费10万元，日常维修费13万元，专用材料费17万，一般设备购置费5.82万元，办公用房水费0.5万、电费8.5万元，办公用房物业管理费16万元，其他商品和服务支出24.47万元。

　　四、政府采购情况

　　2018年本部门政府采购安排25.32万万元，其中：货物类采购预算7.32万元，包括办公设备购置5.82万元、办公耗材1万元和复印纸0.5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算18万元，包括物业管理服务12万元、审计服务2万元和印刷服务4万元。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，特种专业技术用车1辆。根据车改方案，现正在办理3辆车调拨手续。2018年无购置或报废计划。

　　六、预算绩效信息公开情况

　　根据粤财预〔2017〕164号文要求，运转性支出金额达到500万元及以上须申报绩效目标。2018年省级财政安排我单位4笔日常运转类项目资金合计209.13万元，本单位没有500万元及以上的项目。

第四部分　名词解释

　　(一)一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　(二)部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

　　(三)非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。