目　录

　　第一部分　广东省农业环保与农村能源总站概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分　2018年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

　　七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

　　八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、部门预算基本支出预算表

　　十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

　　第三部分　2018年部门预算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省农业环保与农村能源总站概况

　　一、主要职能

　　根据省机构编制委员会办公室粤机编办〔2012〕164号及粤机编办〔2017〕127号文件精神，核定我站为公益一类，正处级，经费按财政补助一类拨付。主要任务：协助开展农业资源环境保护、农村节能减排、农村可再生能源综合开发与利用工作；承担农业环境质量监测工作；参与审核农业新建项目环境影响报告；协助实施生态农业建设工作。

　　二、机构设置

　　（一）我站无下属单位，部门预算为本级预算。

　　（二）总站内设3个科，1个中心，分别是：综合科、可再生能源科、生态环境科、污染减排与监测中心。

　　人员情况：核定事业编制12名，其中站长1名，副站长2名。本年度在编人员9名，退休人员11名。

第二部分　2018年部门预算表

第三部分　2018年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　2018年，我站收入预算484.37万元，其中：一般公共预算拨款483.72万元，其他资金0.65万元。比上年519.31万元减少34.94万元，下降6.73%，主要原因一是基本离退休费纳入社保发放，离退休支出预算减少；二是运转性项目支出由上年的251.71万元减少到220万元，减少31.71万元，下降12.60%。

　　2018年支出预算484.37万元，其中：一般公共预算拨款483.72万元，其他资金0.65万元。比上年519.31万元减少34.94万元，下降6.73%，主要原因一是基本离退休费纳入社保发放，离退休支出预算减少；二是运转性项目支出由上年的251.71万元减少到220万元，减少31.71万元。一般公共预算支出预算按用途划分，基本支出预算264.37万元，占支出预算的54.58%，比上年减少3.23万元，下降1.21%。其中：工资福利支出197.2万元，商品和服务支出225.67万元，对个人和家庭的补助55.25万元，其他资本性支出等支出5.6万元；项目支出预算220万元，占支出预算的45.42%，比上年减少31.71万元，下降12.60%。

　　二、“三公”经费安排情况说明

　　2018年，我站“三公”经费预算安排5.3万元，比上年10.35万元减少5.05万元，下降48.79%，主要原因是公务用车运行维护费减少较大。公务用车运行费4.8万元，比上年的9.88万元减少5.08万元，下降51.42%，主要原因是公务车改革后，一般公务用车由改革前的3辆减少为1辆,同时严格按照省统一标准编制公务车辆运行维护费预算，使公务车运行维护费大幅减少。公务接待费0.5万元，比上年0.47万元增加0.03万元，增长6.38%，基本保持一致。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2018年，财政拨款安排我站“事业运行”经费270.36万元，比上年257.08增加13.28万元，增长5.17%，主要原因是在职人员及离退休人员定员定额标准统一提高，实施零基预算编制而增加经费支出预算。其中：办公费2.55万元，印刷费2万元，邮电费1.15万元，差旅费18万元，会议费0万元，福利费6万元，日常维修费4.5万元，专用材料及一般设备购置费5万元，办公用房水电费1.5万元，办公用房物业管理费18.5万元，公务用车运行维护费4.8万元等。

　　四、政府采购情况

　　2018年，我站申报政府采购预算34.75万元，包括办公设备购置、办公用的低值易耗品、办公家具、公务车加油与维护、物业管理、印刷、信息网络及软件购置更新、审计与会计（服务类）等政府采购信息。其中：货物类采购预算6.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算28.5万元等。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，我站占有使用车辆情况1辆，其中：一般公务用车1辆。2018年没有新增公务用车、大型设备、建筑物等固定资产购置预算。根据省公务用车改革要求，对批复使用的1辆公务用车，按省的统一规定喷涂公务用车标识，规范管理，并按统一标准编制公务用车运行维护费预算。车改后集中封存车2辆，将严格执行省统一规定和部署办理相关资产处置手续。

　　六、预算绩效信息公开情况

　　2018年部门预算项目中，我站没有500万元及以上的项目，实行绩效目标管理的项目涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。2018年，我站将在广东省农业厅党组的正确领导下，认真贯彻落实省委、省政府有关农业农村决策部署，紧紧围绕省农业厅的中心工作，深入开展农业资源环境保护、农村节能减排、农村可再生能源综合开发与利用等各项工作。

第四部分　名词解释

　　（一）事业运行支出：指省农业厅事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等当面的支出。

　　（二）事业单位离退休支出：指省农业厅事业单位开支的离退休经费。

　　（三）农业资源保护修复与利用：指省农业厅用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。