目　录

　　第一部分　广东省畜牧技术推广总站概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2018年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

　　七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

　　八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、部门预算基本支出预算表

　　十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

　　第三部分　2018年部门预算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省畜牧技术推广总站概况

　　一、主要职责

　　主要承担农业厅、农业部下达的任务；承担畜牧业良种和关键技术的引进、试验、示范、推广工作；承担畜禽良种登记、生产性能测定、质量检测等工作；承担畜禽遗传资源的调查与保护等工作。

　　二、机构设置

　　（一）本单位是公益一类的事业单位，广东省畜牧技术推广总站加挂一个牌子：广东省种畜禽质量检测中心。是独立核算的法人单位。广东省畜牧技术推广总站内设5个科室，分别为综合科、牧业发展科、资源保护科、技术推广科、种畜禽检测科。

　　（二）本单位在职人员事业编制20人，实有人数：在职人员19人，退休人员10人。

第二部分　2018年部门预算表

　　表1

收支总体情况表

单位名称：广东省畜牧技术推广总站　　单位：万元

　　注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　表2

收入总体情况表

单位名称：广东省畜牧技术推广总站　　单位：万元

　　表3

支出总体情况表

单位名称：广东省畜牧技术推广总站　　单位：万元

　　表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省畜牧技术推广总站　　单位：万元

　　表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省畜牧技术推广总站　　单位：万元

　　表6

2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省畜牧技术推广总站　　单位：万元

　　表7

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省畜牧技术推广总站　　单位：万元

　　表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省畜牧技术推广总站　　单位：万元

　　注：

　　1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

　　2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

　　表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省畜牧技术推广总站　　单位：万元

　　注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

　　表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省畜牧技术推广总站　　金额：万元

　　表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省畜牧技术推广总站　　金额：万元

第三部分　2018年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　2018年本部门收入预算583.28万元，比上年减少316.51万元，下降35.18%，主要原因是减少事业收入，根据省财政规定，公益一类事业单位不得从事生产性经营活动，我单位于2017年10月1日起停止了所有收费活动；支出预算583.28万元，比上年减少316.51万元，下降35.18%，主要原因是停止收费活动，减少事业支出。

　　二、“三公”经费安排情况说明

　　2018年本部门“三公”经费预算安排5万元，比上年减少6.4万元，下降56.14%，主要原因是按照厉行节约要求，严控公车运行支出；以及公务用车改革，封存一辆车，公务用车数量减少，车辆运行费相应减少。其中：公务用车购置及运行费4.5万元，比上年减少6.9万元，下降60.53%，主要原因是公务用车改革，封存一辆车，公务用车数量减少，车辆运行费相应减少；公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，主要原因是上年没有此预算安排，本年根据我单位业务开展计划，作好2018年公务接待费支出预算，严格控制公务接待费支出。

　　三、事业运行经费安排情况

　　2018年，本部门事业运行经费安排127.54万元，比上年减少7.74万元，下降5.72%，主要原因是厉行勤俭节约，严控事业运行经费支出。其中：办公费4万元，印刷费1万元，邮电费10万元，差旅费12万元，福利费8万元，日常维修费29.54万元，一般设备购置费4万元，办公用房水电费13万元，办公用房物业管理费11万元，公务用车运行维护费4.5万元，培训费2万元，劳务费11万元，公务接待费0.5万元，工会经费5万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出11万元。

　　四、政府采购情况

　　2018年本部门政府采购安排17万元，其中：货物类采购预算5万元，服务类采购预算12万元。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，公务用车改革封存1辆。

　　六、预算绩效信息公开情况

　　2018年，本部门安排的项目支出没有超过500万元以上的项目。2018年本单位实行绩效目标管理的项目涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分　名词解释

　　（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划、涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

　　（二）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（三）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳税收入。

　　（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（九）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。