目　录

　　第一部分　单位概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置及人员构成情况

　　第二部分　2018年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

　　七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

　　八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、部门预算基本支出预算表

　　十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

　　第三部分　2018年部门预算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

　　一、主要职责

　　广东省农民体育协会是属公益类的社会团体,主管部门是广东省农业厅。其主要职责：培养农民体育骨干,组织农村、农民体育竞赛,开展农民体育健身活动,总结经验,推广农村传统体育项目。

　　二、机构设置及人员构成情况

　　本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

　　（一）机构设置：本协会的单位性质是没有人员编制，但属于按照事业单位的财务制度而独立核算的一个社会团体单位。为保证协会工作的正常运作，协会设立办公室，办公地址设在省农业厅内。

　　（二）人员情况：本协会是没有人员编制的一个社团单位，协会领导是事业单位在职领导兼任，工作人员是聘请没有编制的聘用合同人员。

第二部分　2018年部门预算表

　　表1

收支总体情况表

单位名称：广东省农民体育协会　　单位：万元

　　表2

收入总体情况表

单位名称：广东省农民体育协会　　单位：万元

　　表3

支出总体情况表

单位名称：广东省农民体育协会　　单位：万元

　　表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省农民体育协会　　单位：万元

　　表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省农民体育协会　　单位：万元

　　表6

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省农民体育协会　　单位：万元

　　表7

2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省农民体育协会　　单位：万元

　　表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省农民体育协会　　单位：万元

　　注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

　　表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省农民体育协会　　单位：万元

　　表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省农民体育协会　　单位：万元

　　表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农民体育协会　　单位：万元

第三部分　2018年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　2018年本协会收入预算45.58万元，与上年保持不变。

　　二、“三公”经费安排情况说明

　　2018年本协会“三公”经费预算安排0万元，与上年的“三公”经费预算保持不变，其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持一致，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元，与上年保持一致。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2018年，本协会运行经费安排9.38万元，比上年运行经费8.5万元增加0.88万元，增加9.38%，主要原因是办公费、差旅费比上年有所增加。其中：办公费1.2万元，邮电费0.5万元，差旅费3.8万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修维护费0.5万元，专用材料0万元，一般设备购置费0万元，办公用房水电费0.5万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费2.88万元，公务用车运行维护费0万元等。

　　四、政府采购情况

　　2018年本协会政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

　　五、2018年政府性基金预算支出情况说明

　　2018年本协会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，本协会占有使用国有资产总体情况为：固定资产原值为43.93万元、净值为4.07万元，主要实物资产分布构成是办公设备，一般公务用车等。

　　七、预算绩效信息公开情况

　　2018年，本协会预算安排的项目支出45.58万元，没有超过500万元以上的项目，无需提供绩效目标考核信息。

第四部分　名词解释

　　（一）一般公共预算拨款：指财政当年拨款的资金。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费用、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（四）农林水支出（类）农业(款）事业运行（项）：事业单位机构正常开展工作支出，为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（五）农林水支出（类）农业(款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。