目　录

　　第一部分　广东省耕地肥料总站概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2018年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

　　七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

　　八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、部门预算基本支出预算表

　　十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

　　第三部分　2018年部门预算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省耕地肥料总站概况

　　一、主要职责

　　实施全省耕地质量建设、调查监测评价和耕地地力监测工作；承担测土配方施肥、农田节水工作；指导全省耕地质量分等定级、占补平衡耕地质量验收评定；承担全省科学施肥和新肥料试验、示范及技术推广工作；组织开展全省地力培肥技术培训及推广应用；承担耕地质量改良培肥、科学施肥等技术标准和规定的制定并组织实施。

　　二、机构设置

　　（一）设置情况

　　我站为正处级事业单位，经费按财政补助一类拨付。经省农业厅批准，我站内设综合科、耕地管理科、肥料技术科、肥料管理科、检验检测科五个科室。

　　（二）人员构成情况

　　我站核定事业编制15名，2018年实有人数为26人，其中：在职人员15人，离退休人员11人（其中离休人员1人，退休人员10人）。

第二部分　2018年部门预算表

　　表1

收支总体情况表

单位名称：广东省耕地肥料总站　　单位：万元

　　注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　表2

收入总体情况表

单位名称：广东省耕地肥料总站　　单位：万元

　　表3

支出总体情况表

单位名称：广东省耕地肥料总站　　单位：万元

　　表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省耕地肥料总站　　单位：万元

　　表5

2018年一般公共预算支出情况表按功能分类科目）

单位名称：广东省耕地肥料总站　　单位：万元

　　表6

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省耕地肥料总站　　单位：万元

　　表7

2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省耕地肥料总站　　单位：万元

　　表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省耕地肥料总站　　单位：万元

　　注：

　　1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

　　2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

　　表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省耕地肥料总站　　单位：万元

　　注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

　　表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省耕地肥料总站　　单位：万元

　　表11

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：广东省耕地肥料总站　　单位：万元

第三部分　2018年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　2018年本部门收入预算647.88万元，比上年减少330.99万元，下降33.81%，主要原因是由于事业单位改革我站承担职能减少、人员编制减少，导致收入预算减少；支出预算647.88万元，比上年减少330.99万元，下降33.81%，主要原因是由于事业单位改革我站承担职能减少、人员编制减少，导致收入支出预算减少。

　　二、“三公”经费安排情况说明

　　2018年本部门“三公”经费预算安排10.80万元，比上年减少6.4万元，下降37.21%，主要原因是由于公车改革我站公务用车减少一辆，公务接待计划比上年减少。其中：因公出国（境）费4.5万元，比上年减少0.25万元，下降5.26%，主要原因是部分出国经费预算由其他资金支出；公务用车购置及运行费5.5万元，比上年减少5.05万元，下降47.87%，主要原因是由于公车改革我站公务用车减少一辆；公务接待费0.8万元，比上年减少1.1万元，下降57.89%，主要原因是由于公务接待计划比上年减少。

　　三、事业运行经费安排情况

　　2018年，本部门事业运行经费安排85.96万元，比上年减少29.52万元，下降25.56%，主要原因是由于事业单位改革我站承担职能减少、人员编制减少，导致事业运行经费安排减少。其中：办公费2.20万元，印刷费3.50万元，邮电费2.50万元，差旅费23.20万元，会议费7.00万元，福利费7.50万元，日常维修费8.80万元，专用材料及一般设备购置费2.06万元，办公用房水电费5.00万元，办公用房物业管理费15.20万元，公务用车运行维护费5.50万元等。

　　四、政府采购情况

　　2018年本部门政府采购安排38.21万元，其中：货物类采购预算3.17万元，工程类采购预算0.5万元，服务类采购预算31.54万元。货物类采购主要是购买台式计算机、打印机，硒鼓、粉盒等办公用耗材，服务类采购是物业管理服务、印刷服务、审计服务、计算机和办公设备的维修保养服务等。工程类采购主要是修缮工程。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆1辆。其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆。2018年无购买或报废车辆计划。

　　六、预算绩效信息公开情况

　　本部门安排的项目支出没有超过500万元以上的项目。2018年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分　名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

　　（三）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。