目　录

　　第一部分　广东省农产品质量安全中心概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2018年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

　　七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

　　八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表

　　十、部门预算基本支出预算表

　　十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

　　第三部分　2018年部门预算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省农产品质量安全中心概况

　　一、主要职责

　　根据广东省机构编制委员会办公室文件《广东省机构编制委员会关于调整省农业厅及所属事业单位机构编制事项的函》（粤机编办发[2017]127号）（2017年9月29日发文），将省兽药饲料质量检验所及厅所属其他相关事业单位检验检测资源划入省农产品质量安全中心（省绿色食品发展中心），主要任务：承担农业投入品、农产品质量安全检验检测、风险评估和预警工作；承担农业检验检测技术的研发和标准的制（修）订及标准实施推广工作；组织开展无公害农产品、绿色食品、有机农产品认证的前期审核、质量跟踪及标准化技术推广和生产示范工作；协助开展农产品地理标志登记前期审核工作；协助开展全省农检系统实验室规划、建设、指导、考核和培训等工作；负责农业投入品及农产品质量安全全面的技术咨询和服务。

　　二、机构设置

　　核定新组建的省农产品质量安全中心（省绿色食品发展中心）事业编制32名，其中，主任1名、副主任4名。退休人员12人。编外合同制人员32人。

　　省农业厅尚未下文内设机构（待定）。

第二部分　2018年部门预算表

　　表1

收支总体情况表

单位名称：广东省农产品质量安全中心　　单位：万元

　　表2

收入总体情况表

单位名称：广东省农产品质量安全中心　　单位：万元

　　表3

支出总体情况表

单位名称：广东省农产品质量安全中心　　单位：万元

　　表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省农产品质量安全中心　　单位：万元

　　表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省农产品质量安全中心　　单位：万元

　　表6

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省农产品质量安全中心　　单位：万元

　　表7

2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省农产品质量安全中心　　单位：万元

　　表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省农产品质量安全中心　　单位：万元

　　注：1、事业经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

　　表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省农产品质量安全中心　　单位：万元

　　注：我单位无政府性基金安排的支出，本表为空。

　　表10

2018年部门预算基本支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农产品质量安全中心　　金额：万元

　　表11

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：广东省农产品质量安全中心　　金额：万元

第三部分　2018年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　2018年本部门收入预算1083.56万元。由于本中心是新组建成立的单位，无上年数据可以比。

　　二、“三公”经费安排情况说明

　　2018 年本部门“三公”经费预算安排17.5万元。现新中心车辆编制为3辆，按每辆车运维费不超5.5万元/年计算。2018年部门预算车辆运维费16.10万元，2018年无公务用车购置费预算；按实际情况预算2018年公务接待费1.4万元，主要原因是严格控制公务接待费支出。

　　三、事业运行经费安排情况

　　2018年，本部门运行经费安排262.51万元（数据来源：基本支出和项目支出中“商品和服务支出”及“其他资本性支出”即各部门的基本运行公用经费，）其中：办公费10万元、水费0.5万元、电费17.5万元、邮电费6万元、办公和业务用房物业管理费93.57万元、差旅费31万元、维修（护）费18万元、会议费10万元、福利费10万元、专用材料13万元、公务用车运行维护费16.1万元、其他交通费1万元、其他商品服务支出5.24万元、办公设备购置费25.6万元、专业设备购置5万元。

　　四、政府采购情况

　　2018年本部门政府采购安排118.02万元，其中：货物类采购预算27万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算91.02万元等。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：3辆，其中：一般公务用车3辆，2018年无购置或报废计划。

　　六、预算绩效信息公开情况

　　本单位安排的项目支出没有超过500万元以上的项目。2018年本单位实行绩效目标管理的项目涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

　　2018年，我中心将尽快完成新农产品质量安全中心的各项建设任务，做好衔接工作，尽快申报资质认定评审，确保农业部和省农业厅的各项监督检验和准入检测工作顺利进行，进一步提高畜产品质量监测工作实效。推动全省农产品质量检测体系的职能优化，加快省、市、县农机构为骨干，第三方检测机构为补充的农产品质量安全监管体系建设。

第四部分　名词解释

　　1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用 于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

　　3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。