目　录

　　第一部分　广东省动物防疫物资储备中心概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2018年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

　　七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

　　八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、部门预算基本支出预算表

　　十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

　　第三部分　2018年部门预算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省动物防疫物资储备中心概况

　　一、主要职责

　　协助厅机关开展强制性动物疫苗、消毒药、防疫器械等防疫物资的储备、调拨工作；负责兽用精神类药物和兽用易制毒药物的供应工作；开展兽用生物制品的推广应用工作；开展免疫密度的统计分析和免疫效果的跟踪统计等工作。

　　二、机构设置

　　（一）本部门无下属单位，部门预算为厅本级预算。

　　（二）本部门内设机构、人员构成情况：省动物防疫物资储备中心设主任1名，副主任两名，内设综合部、财务部、业务推广部、防疫物资管理部。我中心核定编制数15人，为公益三类（经费自筹）编，在岗在编12人，另外单位聘用员工22人。

第二部分　2018年部门预算表

　　注：本单位无一般公共预算基本支出，本表为空。

　　注：本单位无政府性基金安排的支出，本表为空。

第三部分　2018年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　2018年本部门收入预算2590.12万元，比上年减少830.48万元，下降24.28%，主要原因是疫苗冷藏储运管理经费这一专项资金在2018年没有列入年初的部门预算；支出预算2590.12万元，比上年减少830.48万元，下降24.28%，主要原因是疫苗冷藏储运管理经费这一专项资金在2018年没有列入年初的部门预算。

　　二、“三公”经费安排情况说明

　　2017年本部门“三公”经费预算安排4.6万元，比上年减少44.3万元，下降90.59%，主要原因是由于去年省财政将疫苗冷藏储运管理经费直接作为专项资金列入年初部门预算，而今年没有将这一专项资金列入我中心部门预算，所以今年的“三公”经费预算减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费4.6万元，比上年减少44.3万元，下降44.3%，主要原因是由于去年省财政将疫苗冷藏储运管理经费直接作为专项资金列入年初预算，而今年没有将这一专项资金列入我中心部门预算；公务接待费0万元，与上年保持不变。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2017年，本部门机关运行经费安排0万元，主要原因是我中心为经费自筹事业单位，财政没有安排运行性资金，因此运行经费支出为零。

　　四、政府采购情况

　　2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆14辆。其中：一般公务用车3辆，其他用车(疫苗冷链配送用冷藏车)11辆。

　　六、预算绩效信息公开情况

　　2018年预算项目中，500万元及以上的项目均按要求进行了绩效信息公开。共计1个项目，该项目是畜牧防疫疫苗经营管理经费，绩效信息公开覆盖率为100%。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨款的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳税收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的纳税收入。

　　四、其他收入：指除了上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动以及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费用、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十八、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：反映其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。

　　十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

　　二十、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休方面的支出。

　　二十一、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退(款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休支出。

　　二十二、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退(款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

　　二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

　　二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

　　二十七、农林水支出（类）农业(款）行政运行（项）:行政及依公单位机构正常开展工作支出。

　　二十八、农林水支出（类）农业(款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　二十九、农林水支出（类）农业(款）事业运行（项）：事业单位机构正常开展工作支出。

　　三十、农林水支出（类）农业(款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。如省级农业科技创新与信息化建设专项资金。

　　三十一、农林水支出（类）农业(款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。