目　录

　　第一部分　广东省动物卫生监督总所概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分　广东省动物卫生监督总所2017年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　广东省动物卫生监督总所2017年部门决算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省动物卫生监督总所概况

　　（一）部门主要职责

　　我单位是负责动物疫病预防控制工作的职能部门，参照公务员法管理的正处级事业单位，履行《中华人民共和国动物防疫法》和《广东省动物防疫条例》赋予的职责。根据《关于调整省农业厅及所属事业单位机构编制事项的函》(粤机编办发〔2017〕127号)文件精神，我单位由广东省动物卫生监督总所（广东省动物疫病预防控制中心）更名为广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生技术中心）。我单位调整后主要职责为：承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告以及其他预警预防、控制工作；组织开展动物疫病预防控制应用研究、强制免疫疫苗及防疫新技术推广工作；协助开展兽医系统实验室规划、建设、指导和全省兽医实验室生物安全管理等工作；开展动物卫生服务和技术推广工作。

　　（二）机构设置

　　1、按照部门决算编报要求，纳入广东省动物卫生监督总所2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括单位本级，本部门无下属单位，部门决算为本单位本级决算。

　　2、本部门内设机构、人员构成情况：

　　我单位内设机构调整前，暂设财务后勤组、综合信息组、监督执法管理组、防疫管理组、检疫管理组、检验一组和检验二组共7个科室。

　　截至2017年底，我单位核定参照公务员法管理事业编制16名，2017年年末实有在职人员16人（2017年收支核算数据包含2017年12月31日前转任到广东省农业厅10名工作人员和转任到省人大常委会办公厅1名工作人员数据）。

第二部分　广东省动物卫生监督总所2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广东省动物卫生监督总所　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：广东省动物卫生监督总所　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：广东省动物卫生监督总所　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广东省动物卫生监督总所　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广东省动物卫生监督总所　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广东省动物卫生监督总所　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：广东省动物卫生监督总所　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：广东省动物卫生监督总所　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款收支情况

第三部分　广东省动物卫生监督总所2017年部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　(一)2017年度收入总体情况

　　广东省动物卫生监督总所2017年度总收入2625.68万元，其中本年收入2330.63万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入1550.92万元，比上年决算数减少806.47万元，下降34.21%。主要原因：一是省级动植物疫病防控专项资金收入同比减少450万元;二是省级畜禽无害化处理资金收入同比减少266万元。

　　2．上级补助收入778万元，比上年决算数增加183万元，增长30.76%。主要原因：农业部根据农财发〔2017〕86号拨付2017年动物疫情监测与防治经费项目资金(布病监测净化)250万元。

　　3．事业收入0万元，与上年决算数持平。

　　4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

　　5．其他收入1.71万元，比上年决算数减少0.24万元，下降12.31%。主要原因：利息收入同比减少0.24万元。

　　（二）2017年度支出总体情况

　　广东省动物卫生监督总所2017年度总支出2625.68万元，其中本年支出2043.49万元。具体情况如下：

　　1.基本支出839.65万元，比上年决算数913.46万元减少73.81万元，下降8.08%。主要变动情况：人员经费支出同比减少62.38元。

　　2.项目支出1203.84万元，比上年决算数3450.86万元减少2247.02万元，下降65.11%。主要原因：一是省级动植物疫病防控专项资金支出同比减少727.17万元;二是省级畜禽无害化处理资金支出同比减少1330万元；三是执业兽医资格考试考务费支出同比减少121.35万元。

　　二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2017年度财政拨款收入说明

　　广东省动物卫生监督总所2017年度财政拨款收入合计1550.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1550.92万元，比上年决算数2357.39万元减少806.47万元，下降34.21%。主要变动情况：一是省级动植物疫病防控专项资金收入同比减少450万元;二是省级畜禽无害化处理资金收入同比减少266万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数持平。

　　（二）2017年度财政拨款支出说明

　　广东省动物卫生监督总所2017年度财政拨款支出合计1454.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1454.43万元，比上年决算数3771.64减少2317.21万元，下降61.44%。第一，基本支出837.94万元，比上年决算数911.47万元减少73.53万元。主要原因：人员经费支出同比减少62.38元。第二，项目支出616.49万元，比上年决算数2860.17万元减少2243.68万元。主要原因：一是省级动植物疫病防控专项资金支出同比减少727.17万元;二是省级畜禽无害化处理资金支出同比减少1330万元;三是执业兽医资格考试考务费支出同比减少121.35万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年决算数持平。

　　三、2017财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算10.76万元的4.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.13万元，完成预算3.64万元的3.57%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算5.22万元的O%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算1.9万元的17.37%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车购置及运行维护费没有支出，全年实际支出比预算有所节约。

　　与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.15万元，增长50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.02万元，下降13.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算没有发生额；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长120%。因公出国（境）费支出减少主要原因是：1名同志根据粤港澳审〔2017〕2712号参加香港“健康一体:加强联系 防患未然”国际会议，因公出境香港1人次发生公杂费1258元，比上年决算数1500元有所减少；公务接待费支出增加的主要原因是2017年发生动物疫情调研接待、采样接待等公务接待任务有所增加，2017年发生国内公务接待8批56人次，比2016年国内公务接待4批28人次增加4批28人次。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.13万元，占28.88%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.33万元，占71.12%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.13万元。全年使用财政拨款安排出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）根据粤港澳审〔2017〕2712号文件精神，1名同志参加香港“健康一体:加强联系 防患未然”国际会议，实际支出0.13万元，主要用于据报销公杂费；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为3辆（根据车改方案，由主管部门省农业厅统一集中管理）。

　　3.公务接待费支出0.33万元。主要用于动物疫情情调研接待、采样接待等公务接待任务。2017年，共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共56人。主要包括动物疫情调研接待、采样接待等公务接待。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年本部门机关运行经费支出50.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年78.23万元减少28.04万元，降低35.84%。主要变动情况是：我单位从严控制日常公用经费开支，日常办公费、差旅费、培训费等同比有所减少。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2017年本部门政府采购支出总额192.07万元。其中：政府采购货物支出147.40万元、政府采购工程支出32.57万元、政府采购服务支出12.10万元。授予中小企业合同金额187.17万元，占政府采购支出总额的97.45%，其中：授予小微型企业合同金额4.9万元，占政府采购支出总额的2.55%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元(含)以上通用设备3台（套），单价100万元(含)以上的专业设备3台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本单位的绩效评价，统一纳入省农业厅整体支出绩效评价范畴，由厅统一评价并公开。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳税收入。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的纳税收入。

　　五、其他收入：指除了上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　八、结余分配：指事业单按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动以及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十三、“三公”经费：是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费用、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十八、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：反映其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。

　　十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

　　二十、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休方面的支出。

　　二十一、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退(款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休支出。

　　二十二、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退(款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

　　二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

　　二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

　　二十七、农林水支出（类）农业(款）行政运行（项）:行政及依公单位机构正常开展工作支出。

　　二十八、农林水支出（类）农业(款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　二十九、农林水支出（类）农业(款）事业运行（项）：事业单位机构正常开展工作支出。

　　三十、农林水支出（类）农业(款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。如省级农业科技创新与信息化建设专项资金。

　　三十一、农林水支出（类）农业(款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　三十二、农林水支出（类）农业(款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

　　三十三、农林水支出（类）农业(款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

　　三十四、农林水支出（类）农业(款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

　　三十五、农林水支出（类）农业(款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理等方面额支出。

　　三十六、农林水支出（类）农业(款）对外交流与合作（项）：反映用于对外农业交流合作活动。

　　三十七、农林水支出（类）农业(款）农业生产资料与技术补贴（项）：反映用于农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。

　　三十八、农林水支出（类）农业(款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

　　三十九、农林水支出（类）农业(款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

　　四十、农林水支出（类）农业(款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　四十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

　　四十二、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理上的事业单位）的基本支出。

　　四十三、农林水支出（类）扶贫（项）扶贫(款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

　　四十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林支水支出(项)：反映化解债务支出以外用于农林水方面的支出。

　　四十五、金融支出(类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映其他用于金融方面的支出。