目　录

　　第一部分　广东省兽药饲料质量检验所概况

　　一、部门主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分　广东省兽药饲料质量检验所2017年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　广东省兽药饲料质量检验所2017年部门决算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省兽药饲料质量检验所概况

　　（一）部门主要职责

　　根据广东省机构编制委员办公室文件《印发广东省农业厅(中共广东省委农村工作办公室)所属事业单位分类改革方案的通知》粤机编办[2012]164号文，广东省兽药饲料质量检验所的主要职责是：承担兽药、饲料产品的质量检验、兽药残留检验等工作；协助开展兽药、饲料产品批准文号申报资料的技术审查工作；协助开展饲料、饲料添加剂生产许可的技术评审工作；开展兽药新制剂、饲料新品种的技术审查、复核检验工作；承担动物源细菌耐药性监测、兽药安全与风险评估工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分　广东省兽药饲料质量检验所2017年部门决算表

　　各部门应当公开部门决算表格8张，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表

公开01表

部门：广东省兽药饲料质量检验所　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表

部门：广东省兽药饲料质量检验所　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：广东省兽药饲料质量检验所　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广东省兽药饲料质量检验所　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广东省兽药饲料质量检验所　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广东省兽药饲料质量检验所　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：广东省兽药饲料质量检验所　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：广东省兽药饲料质量检验所　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分　广东省兽药饲料质量检验所2017年部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　广东省兽药饲料质量检验所2017年度总收入1570.65万元，其中本年收入1570.65万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入1080.02万元，比上年决算数1084.2减少4.18万元，下降0.39%。与上年决算数基本持平，主要变动情况：1）人员经费方面，本年比上年增加发放离退休人员经费50.76万元；比上年增加发放在编在职人员经费119.55万元，2）项目经费收入方面，“农产品质量安全”收入比上年下降了344.74万元，主要是减少禽畜安全风险监测建设项目（已完成）经费316万元。“其他农业支出”收入比上年增加了130.21万元。“病虫害控制”收入增加了兽药GMP专项经费40万元。

　　2．上级补助收入481.40万元，比上年决算数214.86万元增加266.54万元，增长124.05%。该科目主要用于核算农业部或其他非本级财政项目拨入专款。主要变动原因：随着检验任务的增加，国家农业部2017年度下拨的项目经费也有所增加，一是新增2017进口饲料和饲料添加剂复核检测110.6万元项目经费，二是新增2017兽药产品批准文号复核检验130万元项目经费。

　　3．事业收入0万元，比上年决算数202.11万减少202.11万元，下降100 %。主要变动原因：根据省发改委《关于规范经营服务性收费的通知》和省编办《关于调研沟通行政审批中介服务清理规范工作函》的要求从2016年6月起停止我单位事业收入，根据财政部《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税[2017]20号）文，我单位全面停止行政事业性收费项目，所以2017年没有事业收入。

　　4．经营收入0万元，与上年决算数一致，无变化。

　　5．其他收入9.23万元，比上年决算数10.08万元减少0.85万元，下降8.43%，主要变动原因：其他收入中利息收入2017年收入2.23万元比2016年3.08万元减少了0.85万元。

　　（二）年度支出总体情况

　　广东省兽药饲料质量检验所2017年度总支出1561.58万元，其中本年支出1561.58万元。具体情况如下：

　　1.基本支出910.65万元，比上年决算数726.51万元增加184.14万元，增长25.35%，主要变动原因是：2017年省级财政资金对事业单位（公益一类）的人员经费方面已基本实现全额拨款水平。本年比上年增加发放离退休人员经费50.76万元；比上年增加发放在编在职人员经费119.55万元。

　　2.项目支出650.93万元，比上年决算数1250.11万元减少599.18万元，下降47.93%，主要变动原因是由于2016年我所承担的国家畜禽产品质量安全风险监测能力建设项目（总投资630万元）项目于2016年已经完工，所以2017年项目资金较上年大幅下降。2017年项目支出（含农业部和本省级）全部为检验检测专项资金，与往年经费总额基本持平。

　　3.上缴上级支出0万元，与上年决算数一致，无变动情况。

　　4.经营支出0万元，与上年决算数一致，无变动情况。

　　5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数一致，无变动情况。

　　二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2017年度财政拨款收入说明

　　广东省兽药饲料质量检验所2017年度财政拨款收入合计1080.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1080.02万元，比上年决算数1084.2万元减少4.18万元，下降0.39%；主要变动情况：1）人员经费方面：本年比上年增加发放离退休人员经费50.76万元；比上年增加发放在编在职人员经费119.55万元，2）项目经费收入方面农产品质量安全项目经费比上年下降了344.74万元，主要是减少禽畜安全风险监测建设项目（已完成）经费316万元。“其他农业支出”收入比上年增加了130.21万元，另增加了兽药GMP专项经费40万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数一致，无变动。

　　（二）2017年度财政拨款支出说明

　　广东省兽药饲料质量检验所2017年度财政拨款支出合计1087.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1087.25万元，比上年决算数1432.47万元减少345.22万元，下降24.10%；主要变动情况：1）基本支出方面比上年增加开支329.6万元，其中：人员经费比上年增加332.59万元，日常公用经费开支比上年减少2.99万元；2）项目支出方面比上年减少了674.82万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数一致，无变动。

　　三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　广东省兽药饲料质量检验所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.80万元，完成预算11.4万元的94.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10.80万元，完成预算11.4万元的94.73%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。

　　2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.56万元，增长31.13%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加2.87万元，增长36.12 %；公务接待费支出决算减少0.30万元，下降100%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：由于我所赴粤西、粤东抽样抽检任务较上年增加，相应公务用车费用有所增加；公务接待费支出减少的主要情况：2017年度财政拨款支出公务接待费为0万元，原因是全年公务接待费0.78万元在非财政性资金中列支，未在财政资金中列支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出10.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出10.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出10.8万元，2017年本单位公务用车保有量为3辆，要用于日常机构运转，公务出行等。

　　3.公务接待费支出0万元。“公务接待费”全年开支0.78万元，其中财政拨款支出0万元，非财政资金支出0.78万元，主要用于按规定接待外省单位人员检查指导、执行任务、学习交流等公务活动支出。2017年度共接待人次100人，共16批次，主要包括农业农村部、各省相关部门和地级市、县（区、市）农业部门与其他部门等公务人员。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况说明

　　2017年本部门政府采购支出总额68.54万元，其中：政府采购货物支出6.79万元、政府采购工程支出50.92万元、政府采购服务支出10.83万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，综合保障业务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

　　（三）预算绩效管理工作开展情况。

　　绩效管理工作总体情况。本单位的绩效评价，统一纳入省农业厅整体支出绩效评价范畴，由厅统一评价并公开

第四部分　名词解释

　　为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。