2017年度广东省农产品质量安全中心部门决算公开-广东省农业农村厅网站

目　录

　　第一部分　广东省农产品质量安全中心概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分　广东省农产品质量安全中心2017年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　广东省农产品质量安全中心2017年部门决算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省农产品质量安全中心概况

　　（一）部门主要职责

　　广东省农产品质量安全中心的主要职责是：承担无公害农产品、绿色食品、有机农产品认证的前期审核和质量跟踪工作；组织开展无公害农产品、绿色食品、有机农产品的标准化技术推广和生产示范工作；承担农产品地理标志登记前期审核和上报工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分　广东省农产品质量安全中心2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广东省农产品质量安全中心（广东省绿色食品发展中心）　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	693.01	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3	72.69	三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6	0.94	六、科学技术支出	35
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.78
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	741.37
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	766.64	本年支出合计	51	744.14
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	643.47	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	573.47	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	665.96
	27		其中：项目支出结转和结余	56	662.96
	28			57
总计	29	1410.1	总计	58	1410.1

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：广东省农产品质量安全中心（广东省绿色食品发展中心）　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	766.64	693.01	72.69				0.94
210			医疗卫生与计划生育支出	2.78	2.78
21011			行政事业单位医疗	2.78	2.78
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78
213			农林水支出	763.86	690.23	72.69				0.94
21301			农业	763.86	690.23	72.69				0.94
2130104			事业运行	222.78	222.78
2130109			农产品质量安全	398.05	324.42	72.69				0.94
2130199			其他农业支出	143.03	143.03

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：广东省农产品质量安全中心（广东省绿色食品发展中心）　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	744.14	289.78	454.36
210			医疗卫生与计划生育支出	2.78		2.78
21011			行政事业单位医疗	2.78		2.78
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.78		2.78
213			农林水支出	741.37	289.78	451.59
21301			农业	741.37	289.78	451.59
2130104			事业运行	289.78	289.78
2130109			农产品质量安全	308.55		308.55
2130199			其他农业支出	143.03		143.03

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广东省农产品质量安全中心（广东省绿色食品发展中心）　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	决算数
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	693.01	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.78	2.78
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	730.7	730.7
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	693.01	本年支出合计	49	733.48	733.48
年初财政拨款结转和结余	23	643.47	年末财政拨款结转和结余	50	603	603
一般公共预算财政拨款	24	643.47		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	1336.47	总计	54	1336.47	1336.47

　　注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广东省农产品质量安全中心（广东省绿色食品发展中心）　　单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
类	款	项	合计	693.01	222.78	470.23
210			医疗卫生与计划生育支出	2.78		2.78
21011			行政事业单位医疗	2.78		2.78
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.78		2.78
213			农林水支出	690.23	222.78	467.45
21301			农业	690.23	222.78	467.45
2130104			事业运行	222.78	222.78
2130109			农产品质量安全	324.42		324.42
2130199			其他农业支出	143.03		143.03

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广东省农产品质量安全中心（广东省绿色食品发展中心）　　单位：万元

人员经费				公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.39	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资	64.8	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	50.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	2.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	41.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.92	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	19.13	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	109.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	5.38	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	67.31	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	36.7	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		289.78		公用经费合计				0

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：广东省农产品质量安全中心（广东省绿色食品发展中心）　　单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.1	0	17.1	0	17.1	0	5.48	0	5.48	0	5.48	0

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：广东省农产品质量安全中心（广东省绿色食品发展中心）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分　广东省农产品质量安全中心2017年部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

　　（一）年度收入总体情况

　　广东省农产品质量安全中心2017年度总收入1410.10万元，其中本年收入766.64万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入693.01万元，比上年决算数减少255.48万元，下降26.94%。主要变动情况：一是广东省农业质量安全检测中心建设资金减少380.56万元，二是“三品一标”质量管理经费减少23.16万元，三是农产品质量安全体系建设--检测机构考核经费增加60万元，四是事业机构运行经费增加88.24万元。

　　2．上级补助收入72.69万元，比上年决算数增加1.75万元，增长2.47 %。主要变动情况：一是中国绿色食品发展中心下拨的工作补助增加1.75万元。

　　3．其他收入0.94万元，比上年决算数减少0.02万元，下降2.08 %。主要变动情况：一是利息收入减少0.02万元。

　　（二）年度支出总体情况

　　广东省农产品质量安全中心2017年度总支出 1410.10 万元，其中本年支出744.14万元。具体情况如下：

　　1.基本支出289.78万元，比上年决算数减少0.21 万元，下降0.07%，基本持平。

　　2.项目支出454.36万元，比上年决算数增加180.24万元，增长65.75%，主要变动情况：一是农产品质量安全体系建设--检测机构考核经费支出增加60万元，二是事业单位改革资金支出79.24万元，2016年度省直事业单位绩效考核经费支出63.79万元。

　　二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2017年度财政拨款收入说明

　　广东省农产品质量安全中心2017年度财政拨款收入合计693.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入693.01万元，比上年决算数减少255.48万元，下降26.94%。主要变动情况：一是广东省农业质量安全检测中心建设资金减少380.56万元，二是“三品一标”质量管理经费减少23.16万元，三是农产品质量安全体系建设--检测机构考核经费增加60万元，四是事业机构运行经费增加88.24万元。

　　（二）2017年度财政拨款支出说明

　　广东省农产品质量安全中心2017年度财政拨款支出合计733.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出733.48万元，比上年决算数增加260.04 万元，增长54.93%；主要变动情况：一是农产品质量安全体系建设--检测机构考核经费支出增加60万元，二是事业单位改革资金支出79.24万元，三是2016年度省直事业单位绩效考核经费支出63.79万元，四是“三品一标”质量管理经费减少23.16万元。

　　三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　广东省农产品质量安全中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.48万元，完成预算17.1万元的32.05%。全部是公务用车购置及运行费支出。

　　2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2017年1月1日起实行公车改革，单位原有3部汽车，封存2部，保留1部。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少15.61万元，下降74.02%。全部是公务用车购置及运行费支出决算减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行费支出5.48万元，占100 %；公务接待费支出 0万元。具体情况如下：

　　公务用车购置及运行维护费支出5.48万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.48万元，2017年本单位公务用车保有量为1辆，主要用于汽车维护、油费、路费、保险费等。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年本部门机关运行经费支出289.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少0.21万元，降低0.07%。基本持平。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2017年本部门政府采购支出总额3.73万元，其中：政府采购货物支出3.73万元。授予中小企业合同金额3.73万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是工作业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本单位的绩效评价，统一纳入省农业厅整体支出绩效评价范畴，由厅统一评价并公开。

第四部分　名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017年度广东省农产品质量安全中心部门决算公开

2018-08-30 16:11 来源：农产品质量安全中心 字体：[大中小] $('#share-1').share();

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