目　录

　　第一部份　广东省植保植检总站概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部份　广东省植保植检总站 2017年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部份　广东省植保植检总站 2017年部门决算情况说明

　　第四部份　名词解释

第一部份　广东省植保植检总站概况

　　（一）主要职能

　　广东省植保植检总站（加挂广东省农药检定所）是参照公务员管理事业单位。参与拟订全省植物保护、植物检疫发展规划并具体组织实施；指导全省农业植物保护、植物检疫体系建设工作；负责农业植物检疫、疫情监测和防控等工作；承担农药产品登记初审、广告审核工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　（1）设置情况

　　省植保植检总站内设：综合协调组、农药管理组、植检管理组、植保管理组。

　　（2）人员构成情况

　　截止2017年底，财政供养人数为21人，其中：在职人员10人，占总人数的48%，退休人员11人，占总人数52%。

第二部份　广东省植保植检总站 2017年部门决算表格(8张表）

收入支出决算总表

公开01表

部门：广东省植保植检总站（广东省农药检定所）　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：广东省植保植检总站（广东省农药检定所）　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：广东省植保植检总站（广东省农药检定所）　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广东省植保植检总站（广东省农药检定所）　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广东省植保植检总站（广东省农药检定所）　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广东省植保植检总站（广东省农药检定所）　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：广东省植保植检总站（广东省农药检定所）　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：广东省植保植检总站　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部份　广东省植保植检总站 2017年部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）2017年度收入总体情况

　　2017年总收入1036.24万元,其中本年收入1036.24万元。具体情况如下：

　　1、财政补助收入676.28万元，比上年决算数减少185.84万元，下降27.48%，主要变动情况：减少大型仪器设备的更新项目经费。

　　2、上级补助收入359万元,比上年决算数减少54万元,下降15.04%，主要变动情况：承担农业部、所的项目比上年减少。

　　3、事业收入0万元，比上年决算数减少12万元,下降100%;主要变动情况：根据国务院和省政府有关通知的规定要求及省发改委价格监督检查与反垄断局的意见，停止承担农药试验的工作。

　　4、其他收入0.96万元，比上年决算数减少0.27万元，下降28.13%。主要变动情况:银行利息收入减少。

　　（二）年度支出总体情况

　　2017年度总支出1163.89万元，其中本年度支出1163.89万元，具体情况如下：

　　1、基本支出585.08万元，比上年决算数上升111.40万元，增加19.04%;主要变动情况：①工资福利比上年有所增加,主要是当年相关人员的职务晋升增加了工资福利支出。② 对个人家庭的补助：根据相关政策发放2016年年度应休未休补贴及绩效奖；③当年新颁布实施《农药管理条例》后建设了《广东省限制使用农药经营管理系统平台》、《广东省农药管理专家库信息系统》等管理平台及相关工作开展增加的费用支出；④根据粤机编办发【2017】127号文，调整我站职能，解聘相关合同人员支付经济补偿款。

　　2、项目支出578.81万元，比上年决算数下降535.51万元;下降51.94%；主要变动情况：减少了大型仪器设备更新项目费，承担农业部等上级部门的专项任务减少。

　　二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2017年度财政拨款收入说明

　　2017年财政拨款收入合计676.28万元。其中一般公共预算财政拨款收入676.28万元，比上年决算数减少185.84万元，下降27.48%，主要变动情况：减少了大型仪器设备更新项目费。

　　（二）2017年度财政拨款支出说明

　　2017年财政拨款支出合计676.28万元。其中一般公共预算财政拨款收入676.28万元，比上年决算数减少444.79万元，下降60.32%，主要变动情况：减少了大型仪器设备更新项目支出。

　　三、2017年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　我站进一步落实中央八项规定和中央、省委关于厉行节约的各项规定，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为“0”万元，与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减100%，下降100%。主要是我站认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格执行公务接待有关规定，严控公务接待支出。

　　1.因公出国（境）费财政拨款支出0万元，与上年持平；

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平；

　　3.公务接待费0万元，比年初预算1.95万元减少1.95万元，降低了100%，比上年0.19万元减少了0.19万元，降低了100%。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年我站机关运行经费30.58万元，比上年增加12.49万元，增长40.84%。主要变动情况是：当年更新了办公设备、订阅了农业专业业务报刊、杂志等。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2017年政府采购支出总额29.06万元，其中：政府采购货物支出 4.23万元、政府采购服务支出24.83万元。授予中小企业合同金额29.06万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆“0”辆，单位价值100万元以上专用设备3台。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　本单位的绩效评价，统一纳入省农业厅整体支出绩效评价范畴，由厅统一评价并公开。

第四部份　名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨款的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳税收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的纳税收入。

　　四、其他收入：指除了上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动以及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费用、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十八、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：反映其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。

　　十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

　　二十、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休(款）

　　归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休方面的支出。

　　二十一、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退(款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休支出。

　　二十二、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退(款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

　　二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

　　二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

　　二十七、农林水支出（类）农业(款）行政运行（项）:行政及依公单位机构正常开展工作支出。

　　二十八、农林水支出（类）农业(款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　二十九、农林水支出（类）农业(款）事业运行（项）：事业单位机构正常开展工作支出。

　　三十、农林水支出（类）农业(款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。如省级农业科技创新与信息化建设专项资金。

　　三十一、农林水支出（类）农业(款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　三十二、农林水支出（类）农业(款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

　　三十三、农林水支出（类）农业(款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

　　三十四、农林水支出（类）农业(款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

　　三十五、农林水支出（类）农业(款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理等方面额支出。

　　三十六、农林水支出（类）农业(款）对外交流与合作（项）：反映用于对外农业交流合作活动。

　　三十七、农林水支出（类）农业(款）农业生产资料与技术补贴（项）：反映用于农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。

　　三十八、农林水支出（类）农业(款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

　　三十九、农林水支出（类）农业(款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

　　四十、农林水支出（类）农业(款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　四十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

　　四十二、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理上的事业单位）的基本支出。

　　四十三、农林水支出（类）扶贫（项）扶贫(款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

　　四十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林支水支出(项)：反映化解债务支出以外用于农林水方面的支出。

　　四十五、金融支出(类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映其他用于金融方面的支出。