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2017年度广东省农民体育协会部门决算公开

目 录

  第一部分 广东省农民体育协会概况

  一、部门主要职责

  二、部门决算单位构成机构设置

  第二部分 广东省农民体育协会2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 广东省农民体育协会2017年部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 广东省农民体育协会概况

  (一)部门主要职责

  广东省农民体育协会是属公益类的社会团体,主管部门是广东省农业厅。主要职责:培养农民体育骨干,组织农村、农民体育竞赛,开展农民体育健身活动,总结经验,推广农村传统体育项目。

  (二)部门决算单位构成

  本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

  机构设置:本协会的单位性质是没有人员编制,但属于按照事业单位的财务制度而独立核算的一个社会团体单位。为保证协会工作的正常运作,协会设立办公室,办公地址设在省农业厅内。

  人员情况:本协会是没有人员编制的一个社团单位,协会领导是事业单位在职领导兼任,工作人员是聘请没有编制的聘用合同人员。

第二部分 广东省农民体育协会2017年部门决算公开表(共8张)

收入支出决算总表

公开01表

部门:广东省农民体育协会  金额单位:万元

收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 45.58 一、一般公共服务支出 28 0
二、上级补助收入 2 0 二、外交支出 29 0
三、事业收入 3 0 三、国防支出 30 0
四、经营收入 4 0 四、公共安全支出 31 0
五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育支出 32 0
六、其他收入 6 0.2 六、科学技术支出 33 0
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0
  8   八、社会保障和就业支出 35 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0
  10   十、节能环保支出 37 0
  11   十一、城乡社区支出 38 0
  12   十二、农林水支出 39 72.9
  13   十三、交通运输支出 40 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0
  15   十五、商业服务业等支出 42 0
  16   十六、金融支出 43 0
  17   十七、援助其他地区支出 44 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0
  19   十九、住房保障支出 46 0
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0
  21   二十一、其他支出 48 0
  22     49  
本年收入合计 23 45.78 本年支出合计 50 72.9
用事业基金弥补收支差额 24 25.33 结余分配 51 0
年初结转和结余 25 1.79 年末结转和结余 52 0
  26     53  
总计 27 72.9 总计 54 72.9

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:广东省农民体育协会  金额单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 45.78 45.58 0 0 0 0 0.2
213 农林水支出 45.78 45.58 0 0 0 0 0.2
21301 农业 45.78 45.58 0 0 0 0 0.2
2130104   事业运行 0.2 0 0 0 0 0 0.2
2130112   农业行业业务管理 28.5 28.5 0 0 0 0 0
2130199   其他农业支出 17.08 17.08 0 0 0 0 0
                 
                 
                 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:广东省农民体育协会  金额单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 72.9 25.53 47.37 0 0 0
213 农林水支出 72.9 25.53 47.37 0 0 0
21301 农业 72.9 25.53 47.37 0 0 0
2130104   事业运行 25.53 25.53 0 0 0 0
2130112   农业行业业务管理 30.29 0 30.29 0 0 0
2130199   其他农业支出 17.08 0 17.08 0 0 0
               
               
               

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:广东省农民体育协会  金额单位:万元

收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 45.58 一、一般公共服务支出 28 0 0 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 29 0 0 0
  3   三、国防支出 30 0 0 0
  4   四、公共安全支出 31 0 0 0
  5   五、教育支出 32 0 0 0
  6   六、科学技术支出 33 0 0 0
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0 0 0
  8   八、社会保障和就业支出 35 0 0 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0 0 0
  10   十、节能环保支出 37 0 0 0
  11   十一、城乡社区支出 38 0 0 0
  12   十二、农林水支出 39 47.37 47.37 0
  13   十三、交通运输支出 40 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 42 0 0 0
  16   十六、金融支出 43 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 44 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 46 0 0 0
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0 0 0
  21   二十一、其他支出 48 0 0 0
本年收入合计 22 45.58 本年支出合计 49 47.37 47.37 0
年初财政拨款结转和结余 23 1.79 年末财政拨款结转和结余 50 0 0 0
  一般公共预算财政拨款 24 1.79   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0   52      
  26     53      
总计 27 47.37 总计 54 47.37 47.37 0

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:广东省农民体育协会  金额单位:万元

项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 47.37 0 47.37
213 农林水支出 47.37 0 47.37
21301 农业 47.37 0 47.37
2130112   农业行业业务管理 30.29 0 30.29
2130199   其他农业支出 17.08 0 17.08
         
         
         
         

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:广东省农民体育协会  金额单位:万元

人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出   302 商品和服务支出   310 其他资本性支出  
30101 基本工资   30201 办公费   31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴   30202 印刷费   31002 办公设备购置  
30103 奖金   30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费   30204 手续费   31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费   31006 大型修缮  
30107 绩效工资   30206 电费   31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费   31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费   31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助   30211 差旅费   31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费   30213 维修(护)费   31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   31019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费   31020 产权参股  
30305 生活补助   30216 培训费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金   30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费   30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金   30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费   30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费   30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费   399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用   39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费合计     公用经费合计  

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:广东省农民体育协会  金额单位:万元

2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
                       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:广东省农民体育协会  金额单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 4 7 8 11 12
合计 0 0 0 0 0 0
               
               

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 广东省农民体育协会2017年部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况说明

  (一)年度收入总体情况

  广东省农民体育协会2017年度总收入45.78万元。具体情况如下:

  1.财政拨款收入45.58万元,比上年决算数(50.41万)减少4.83万元,下降10.59%。主要原因:2015年经费年终未用完,结转到2016年使用。

  2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。

  3.事业收入0万元,与上年决算数持平。

  4.经营收入0万元,与上年决算数持平。

  5.其他收入0.2万元,比上年决算数(20.21万)减少20.01万元,下降99.01%。主要原因:2016年收到体彩公益金20万。

  (二)年度支出总体情况

  广东省农民体育协会2017年度总支出72.9万元。具体情况如下:

  2017年总支出72.9万元。其中财政补助项目支出47.37万元。

  财政补助项目支出明细:办公费1万元、差旅费3.17万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、邮电费0.46万元、水电费0.3万元、劳务费8.28万元、物业管理费2.88万元、委托业务费28.42万元、其他商品和服务支出2.33万元、其他交通费用0.53万元。

  比上年决算数(53.84万)减少6.47万元,下降12.02%,主要原因是2015年经费年终未用完,结转到2016年使用。

  二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

  (一)2017年度财政拨款收入说明

  广东省农民体育协会2017年度财政拨款收入合计45.58万元。其中:一般公共预算财政拨款收入45.58万元,与年初预算数持平;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数持平。

  (二)2017年度财政拨款支出说明

  广东省农民体育协会2017年度财政拨款支出合计47.37万元。其中:一般公共预算财政拨款支出47.37万元,与年初预算数持平;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数持平。

  分功能科目看,农林水支出47.37万,主要用于办公费1万元、差旅费3.17万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、邮电费0.46万元、水电费0.3万元、劳务费8.28万元、物业管理费2.88万元、委托业务费28.42万元、其他商品和服务支出2.33万元、其他交通费用0.53万元。

  三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年无“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年无“三公”经费支出。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年本协会无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况说明

  2017年本协会无政府采购。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  本单位的绩效评价,统一纳入省农业厅整体支出绩效评价范畴,由厅统一评价并公开

第四部分 名词解释

  为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。