目　录

　　第一部分　广东省农业技术推广总站概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　广东省农业技术推广总站2017年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　2017年广东省农业技术推广总站部门决算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　2017年度广东省农业技术推广总站概况

　　（一）部门主要职责

　　广东省农业技术推广总站，公益一类，正处级事业单位。2014年11月根据《广东省机构编制委员会办公室关于设立广东省农业综合行政执法监督局等事项的函》（粤机编办发〔2014〕165号）文要求，减编2人，事业编制40人。

　　总站主要承担农作物新品种区域试验、生产示范和良种繁育推广工作；承担农作物高新技术及配套技术引进、集成、示范和推广工作；承担农作物种质资源的收集、整理、保存等工作；负责搜集、引进、保存、展示国内外农业名优、珍稀品种工作。

　　（二）机构设置

　　总站内设机构有7个科室:综合科、品种引进试验科、良种示范推广科、粮油作物技术科、经济作物技术科、行业规划发展科、农业技术交流合作科。

　　截止2017年12月31日，总站实有人数78人，其中：在职人员33人，离退休人员45人。

　　我站没有下属单位。

第二部分　2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广东省农业技术推广总站　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表

部门：广东省农业技术推广总站　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：广东省农业技术推广总站　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广东省农业技术推广总站　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广东省农业技术推广总站　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广东省农业技术推广总站　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：广东省农业技术推广总站　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：广东省农业技术推广总站　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分　2017年度广东省农业技术推广总站部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　广东省农业技术推广总站2017年度总收入7915.38万元，其中本年收入7915.38万元。具体情况如下：

　　1.财政拨款收入7783.21万元，比上年决算数2798.22万元增加4984.99万元，增长178.15 %。主要变动情况：2017年财政按统一标准追加人员经费共525.59万元元、专项资金安排精准扶贫示范项目862.36万元、广东现代高效设施农业示范基地建设资金4000万元。

　　2.事业收入86.13万元，比上年决算数187.78万元减少101.65万元，下降54.13%。主要变动情况：根据《广东省人民政府办公厅关于印发清理规范省政府部门行政审批中介服务工作方案的通知》（粤府办【2015】50）等文件通知的规定，我站已于2017年6月底全面停止收取品种鉴定技术服务费，因此事业收入比2016年大幅减少。

　　3．其他收入46.03万元，比上年决算数52.07万元减少6.04万元，下降11.6%。主要变动情况：一是2017年国有资产出租出借收入已全面列入“应缴国库款”科目，减少了2016年原登记在“其他收入”科目下的金额。二是2017年事业收入减少，对应的银行利息也有所减少。

　　（二）年度支出总体情况

　　广东省农业技术推广总站2017年度总支出7926.13万元，其中本年支出7926.13万元。具体情况如下：

　　1.基本支出1773.46万元，比上年决算数1219.32万元增加554.14万元，增长45.45%。主要变动情况：2017年年中追加了公益一类事业单位基本支出改革资金、离退休人员慰问金等资金共323.77万元。

　　2.项目支出6152.67万元，比上年决算数4035.26万元增加2117.41万元，增长52.47%。主要变动情况：一是2017年年中追加项目较多，主要支出项目有广东现代高效设施农业示范基地建设资金3972.76万元、杨梅岭省级花卉产业和文化展示平台500万元、广东省现代农业科技成果示范推广300万元、2016年结转至2017年使用的特色作物产业创新开发和示范推广-精准扶贫示范资金862.36万元。二是2017年年中追加项目金额较大。

　　3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

　　4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

　　5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

　　二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2017年度财政拨款收入说明

　　广东省农业技术推广总站2017年度财政拨款收入合计7783.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7483.21万元，比上年决算数2719.16万元增加4764.05万元，增长175.2%，主要原因是2017年财政按统一标准新增安排人员经费共525.59万元、专项资金安排精准扶贫示范项目862.36万元、广东现代高效设施农业示范基地建设资金4000万元。政府性基金预算财政拨款收入300万元，比上年决算数79.06万元增加220.94万元，增长279.46%，主要原因是2017年年中追加了广东智能节水节肥灌溉示范基地项目资金300万元，而2016年政府性基金预算财政拨款“省级良种良法示范基地建设专项资金”项目收入60.75万元和“省级种植业规模化育苗资金”项目收入18.31万元，因此造成较大变动。

　　（二）2017年度财政拨款支出说明

　　广东省农业技术推广总站2017年度财政拨款支出合计7818.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7813.38万元，比上年决算数4649.15万元增加3164.23万元，增长68.06%。一是2017年基本支出1682.19万元比上年决算数1017.34万元增加了664.85万元，增长65.35%，主要原因是2017年财政按统一标准新增安排人员经费共525.59万元。二是2017年项目支出6131.19万元比上年决算数3631.82万元增加2499.37万元，增长68.82%。主要变动情况：主要增加了广东现代高效设施农业示范基地建设资金支出3972.76万元、杨梅岭省级花卉产业和文化展示平台资金支出500万元、广东省现代农业科技成果示范推广资金支出300万元、2016年结转至2017年使用的特色作物产业创新开发和示范推广-精准扶贫示范资金支出862.36万元等项目资金的支出。政府性基金预算财政拨款支出5万元，比年决算数395.31万元减少390.31万元，下降98.74%，主要原因是2017年年中追加项目广东智能节水节肥灌溉示范基地仅支出了5万元，结转至2018年使用295万元，因此造成较大的变动。

　　三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　广东省农业技术推广总站2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.03万元，完成预算22.8万元的48.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.03万元，完成预算22.8万元的48.38%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年决算数28.39万元减少17.36万元，下降61.15%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.36万元，下降61.15%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格车辆管理，从严控制车辆费用开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.03万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　公务用车购置及运行维护费支出11.03万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出11.03万元，2017年单位公务用车保有量为4辆，其中公车改革后保有车辆2辆、封存待处置2辆。公车改革后保有车辆主要用于日常机构运转，公务出行等。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况说明

　　2017年本部门政府采购支出总额4754.09万元，其中：政府采购货物支出3846.71万元、政府采购工程支出883.62万元、政府采购服务支出23.77万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，我站共有车辆4辆（其中：公车改革后保有车辆2辆、封存待处置2辆）。其中，一般公务用车4辆（公车改革后保有车辆2辆、封存待处置2辆）；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

　　（三）预算绩效管理工作开展情况。

　　本单位的绩效评价，统一纳入省农业厅整体支出绩效评价范畴，由厅统一评价并公开。

第四部分　名词解释

　　为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。