第三部分   广东省农业厅（本级）（含广东省委农村工作办公室）2017年部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

　　（一）年度收入总体情况

　　广东省农业厅（本级）2017年度总收入43,985.78万元，其中本年收入38,496.75万元。具体情况如下：

　　1、财政拨款收入36,236.83万元，比上年决算数增加5,752.08万元，增长18.87%。主要变动情况：

　　（1）“节能环保支出”收入增加10,233万元，主要包括增加“2016年中央财政土壤污染防治专项资金（第二批）”和“2017年省级环境整治专项资金（第三批）”收入。

　　（2）“社会保障和就业支出”收入增加1,781.65万元，主要是增加离退休人员慰问金收入。

　　（3）“农林水支出”收入减少6,553.49万元，主要是减少“动物疫病防控资金”和“中央动物防疫补助”收入。

　　（4）2017年政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数增加100万元，主要是增加“2017年省级农业发展和农村工作专项资金农田水利建设第二批（百千亩品种改良示范基地建设）”和“2017年部分省级农业发展和农村工作专项资金（耕地质量提升与监测）”收入。

　　2、上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

　　3、事业收入0万元，与上年决算数持平。

　　4、经营收入0万元，与上年决算数持平。

　　5、其他收入2,259.92万元，比上年决算数减少296.60万元，下降11.60%。主要变动情况：主要是2016年度有 “2016年广东省农业厅以担保基金撬动金融机构贷款”和“农业技术服务创新项目” 两个项目收入，而2017年没有新增收入。

　　（二）年度支出总体情况

　　广东省农业厅（本级）2017年度总支出 43,985.78万元，其中本年支出40,151.01万元。具体情况如下：

　　1、基本支出10,774.45万元，比上年决算数增加1,959.79 万元，增长22.23%，主要变动情况：主要是发放离退休人员慰问金支出增加。

　　2、项目支出29,376.56万元，比上年决算数减少4810.31万元，下降14.07%，主要变动情况：增加“2016年中央财政土壤污染防治专项资金（第二批）”和“2017年省级环境整治专项资金（第三批）”支出；减少“动物疫病防控资金”、“中央动物防疫补助资金”、“省级农业科技创新、推广与信息化建设专项资金”（结转）、“农村土地承包确权登记省级补助资金”等支出。

　　3、上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

　　4、经营支出0万元，与上年决算数持平。

　　5、对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

　　二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2017年度财政拨款收入说明

　　广东省农业厅（本级）2017年度财政拨款收入合计36,236.83万元。其中：

　　1、一般公共预算财政拨款收入36,136.83万元，比上年决算数增加5,652.08万元，增长18.54%；主要变动情况：

　　（1）“节能环保支出”收入增加10,233万元。主要包括增加“2016年中央财政土壤污染防治专项资金（第二批）”和“2017年省级环境整治专项资金（第三批）”收入。

　　（2）“社会保障和就业支出”收入增加1,781.65万元。主要是增加离退休人员慰问金收入。

　　（3）“农林水支出”收入减少6,553.49万元，主要是减少“动物疫病防控资金”和“中央动物防疫补助”收入。

　　2、政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加100万元；主要变动情况：主要是增加“2017年省级农业发展和农村工作专项资金农田水利建设第二批（百千亩品种改良示范基地建设）”收入和“2017年部分省级农业发展和农村工作专项资金（耕地质量提升与监测）”收入。

　　（二）2017年度财政拨款支出说明

　　广东省农业厅（本级）2017年度财政拨款支出合计37,614.58万元。其中：

　　1、一般公共预算财政拨款支出37,564.58万元，比上年决算数减少3,205.02万元，下降7.86%；主要变动情况：

　　（1）基本支出比上年决算数增加1,959.79万元,主要原因：发放离退休人员慰问金支出增加。

　　（2）项目支出比上年决算数减少4,695.03万元，主要原因是: 增加“2016年中央财政土壤污染防治专项资金（第二批）”和“2017年省级环境整治专项资金（第三批）”支出；减少“动物疫病防控资金”、“中央动物防疫补助资金”、“省级农业科技创新、推广与信息化建设专项资金”（结转）、“农村土地承包确权登记省级补助资金”等支出。

　　2、政府性基金预算财政拨款支出50万元，比上年决算数增加42万元，增长525 %；主要变动情况：增加“2017年省级农业发展和农村工作专项资金农田水利建设第二批（百千亩品种改良示范基地建设）”支出。

　　三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　广东省农业厅（本级）2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为159.38万元，完成预算294.80万元的45.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为83.66万元，完成预算105.45万元的79.34%；公务用车购置及运行费支出决算为66.64万元，完成预算157.05万元的42.43%；公务接待费支出决算为9.08万元，完成预算32.30万元的28.11%。

　　2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少55.03万元，下降25.66 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少55.01 万元，下降39.67 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02 万元，下降0.02 %；公务接待费支出决算减少0.00万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2017年厅领导因工作另有安排取消1个计划内的因公出访团组。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费83.66万元，占52.49%；公务用车购置及运行费支出66.64万元，占41.81%；公务接待费支出9.08万元，占5.7 %。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出83.66万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组13个、累计25人次。开支内容包括：参加国际会议等支出15.52万元，主要用于参加中国（广东）-以色列（特拉维夫）经贸合作交流会，赴香港、澳门等地参加专门会议并与有关单位就促进粤港澳三地农业的事宜进行交流；落实省领导对外交往后续工作任务、开展农业对外交流合作支出64.35万元，主要用于加强与欧洲、非洲等国在畜牧业生产技术、设备以及疫病防控、农业科技、投资贸易、对外农业投资项目监管等方面的交流与合作等；境外业务培训3.79万元，主要用于参加农业部组团赴意大利开展农机试验检测技术培训。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出66.64万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出66.64万元，公务用车保有量为12辆，主要用于日常机构运转，公务出行等。

　　3、公务接待费支出9.08万元，主要用于接待国外、境外来宾及中央和国家部、委机关，各省、市（区、县）以及相关部门和单位的公务人员来我厅和省委农办进行考察调研、检查指导、执行任务、学习交流、项目评审等公务活动的支出。2017年，共接待国外来访团组4个，来访外宾38人次，主要是国（境）外相关部门公务人员；发生国内接待51次，接待人数共507人，主要包括农业农村部、各省相关部门和地级市、县（区、市）农业部门与其他部门等公务人员。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年本部门机关运行经费支出401.15万元，比上年减少311.79万元，降低43.73%。主要增减变动情况是：“省委农办办公用房租赁费”320万元2016年列为基本支出，2017年转为列项目支出。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2017年本部门政府采购支出总额17,353.80万元，其中：政府采购货物支出4,269.57万元、政府采购工程支出46.19万元、政府采购服务支出13,038.03万元。授予中小企业合同金额15,641.93万元，占政府采购支出总额的90.14%，其中：授予小微企业合同金额415.40万元，占政府采购支出总额的2.39%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车3辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）5辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是重大农业抢险救灾、事故处理、突发事件应急保障；单位价值50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备19台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本单位的绩效评价，统一纳入省农业厅整体支出绩效评价范畴，由省农业厅统一评价并公开。

第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。