目　录

　　第一部分　广东省现代农业装备研究所概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分　广东省现代农业装备研究所2017年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　广东省现代农业装备研究所2017年部门决算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省现代农业装备研究所概况

　　一、部门主要职责

　　（一）承担现代农业装备基础性、共性关键技术研究及推广工作。

　　（二）完成上级主管部门安排的农业装备研究开发任务。

　　二、部门决算单位构成

　　我部门没有纳入决算公开的下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分　广东省现代农业装备研究所2017年部门决算表

　　本部门公开决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。具体如下：

收入支出决算总表

公开01表

部门：广东省现代农业装备研究所　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表

部门：广东省现代农业装备研究所　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：广东省现代农业装备研究所　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广东省现代农业装备研究所　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广东省现代农业装备研究所　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广东省现代农业装备研究所　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：广东省现代农业装备研究所　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：广东省现代农业装备研究所　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分　广东省现代农业装备研究所2017年部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。具体如下：

　　（一）年度收入总体情况

　　广东省现代农业装备研究所2017年度总收入14226.43万元，其中本年收入12560.91万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入11589.25万元，比上年决算数增加6112.29万元，增长111.60%，主要变动情况：一是下拨了2014-2016年在职人员绩效考核工资及离退休2014-2016年度离退休慰问金等基本支出1665.52万元，二是科研项目经费拨款比上年增加了4634.27万元。

　　2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

　　3．事业收入及其他收入共2637.18万元，比上年决算数减少1190.72万元，下降31.10%，主要变动情况：是2017年国有资产出租出借收入上缴财政专户1813万元按规定不再列入单位部门收入。

　　4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

　　（二）年度支出总体情况

　　广东省现代农业装备研究所2017年度总支出14344.22万元，其中本年支出12678.70万元。具体情况如下：

　　1.基本支出6662.68万元，比上年决算数增加1326.65万元，增长24.86%，主要变动情况：本年增加发放2014-2016年年度在职人员绩效考核工资及离退休2014-2016年度慰问共1665.52万元。

　　2.项目支出5497.70万元，比上年决算数增加1531.25万元，增长38.61%，主要变动情况：本年度增加了农林水项目资金支出1821.49万元。

　　3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

　　4.经营支出2183.84万元，比上年决算数减少679.77万元，下降23.74%，主要变动情况：本年上缴财政专户国有资产出租出借收入1813按规定不再列作本部门支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

　　二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2017年度财政拨款收入说明

　　广东省现代农业装备研究所2017年度财政拨款收入合计11589.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11589.25万元，比上年决算数增加6112.29万元，增长111.60%；主要变动情况：一是增拨了2014-2016年在职人员绩效考核工资及离退休2014-2016年度离退休慰问金等基本支出1665.52万元，二是科研项目经费拨款比上年增加了4634.27万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　（二）2017年度财政拨款支出说明

　　广东省现代农业装备研究所2017年度财政拨款支出合计10247.30万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10247.30万元，比上年决算数增加4237.96万元，增长70.52%；主要变动情况：一是本年增加发放2014-2016年度在职人员绩效考核工资及离退休2014-2016年度慰问共1665.52万元，二是本年度增加了农林水项目资金支出1821.49万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　广东省现代农业装备研究所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.67万元，其中：因公出国（境）费支出决算为12.06万元，公务用车购置及运行费支出决算为6.61万元，公务接待费支出决算为0万元，本单位三公经费财政拨款支出为财政年中科研项目追加经费支出。

　　与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少17.03万元，下降47.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.44万元，下降10.67%；公务用车购置及运行费支出决算减少15.59万元，下降70.23%；公务接待费支出决算减少0万元，与上年持平。因公出国（境）费支出减少的主要情况：由于公出国（境）费支出为科研项目经费支出，因科研项目研究方向不同而每年的支出具有不确定性；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务用车购置及运行费支出为科研项目经费支出，因科研项目研究方向不同而每年的支出具有不确定性，。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费12.06万元，占64.59%；公务用车购置及运行费支出6.61万元，占35.41%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出12.06万元。全年使用财政拨款出国累计2人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出5.97万元，主要用于农业交流合作任务；境外业务培训及考察6.09万元，主要用于中德青年农业实用人才培训工作费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6.61万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.61万元，主要用于科研项目的调研公务用车运行费用。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位为公益二类事业单位，机关运行经费拨款支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2017年本部门政府采购支出总额4614.97万元，其中：政府采购货物支出4269.39万元、政府采购工程支出345.58万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2678.83万元，占政府采购支出总额的58.04%，其中：授予小微企业合同金额1781.31万元，占政府采购支出总额的38.60%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆21辆（11辆为事业单位车改已封存车辆，）其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要用于科研项目研发、科研生产和后勤服务工作等；单位价值50万元以上通用设备19台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4257万元，占一般公共预算项目支出总额的77.43%。

　　主要项目绩效自评情况：

　　根据广东省科技厅关于做好2018年省级财政科技专项资金绩效自评工作的通知要求，组织完成我所承担的现代农业装备自主创新能力建设（项目经费167万）、丘陵地区水稻收获机械化关键技术与装备的研制（项目经费100万）、母猪智能化精准养殖关键技术与装备的研发及应用（项目经费100万）等3个项目的绩效自评工作。从自评情况看，3个项目完成进度、产出目标及社会经济效益等达到了年度预期目标，预算支出严格按照项目预算计划支出，设专账专款专用，绩效自评优秀，自评情况已上报科技厅。

　　根据广东省农业厅2017年省级农业发展和农村工作专项资金绩效自评工作的要求，组织完成我所承担的科技企业孵化器建设项目（100万）、以农产品为单元的广东省现代农业产业技术体系创新团队建设项目—水稻创新团队（机械化配套岗位）（15万）、以农产品为单元的广东省现代农业产业技术体系创新团队建设项目—特色蔬菜产业创新团队（采后处理与加工岗位）（15万）、以农业领域为单元的广东省现代农业产业共性技术创新团队建设项目—“互联网+农业”共性关键技术创新团队（100万）、农业装备产能提升与示范推广（3400万）、农产品加工研发与扶持经营主体转型升级—南药高品质热泵干燥技术与装备研究开发及示范应用（60万）、广东水稻秸秆机械化还田技术示范与推广（200万）等7个项目的绩效自评价工作，绩效自评优秀，自评情况已上报省农业厅。

　　（五）年末结转结余情况说明。

　　年末结转结余-9121.75万元，其中包括基本支出经费结转43万元；科研项目经费结转2235.07万元；尚未完工的基本建设项目支出结转-11399.82万元。该基建项目由本所和外单位合作建设，项目建设资金全部由外单位提供，至2017年底由于工程项目尚未完工，收入尚未确认，仅反映工程项目累计支出。

第四部分　名词解释

　　为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。