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2017年度广东省农业科技交流中心(深圳)部门决算公开

目 录

  第一部分 广东省农业科技交流中心(深圳)概况

  一、部门主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分 广东省农业科技交流中心(深圳)2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 广东省农业科技交流中心(深圳)2017年部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 2017年度广东省农业科技交流中心(深圳)概况

  (一)部门主要职责

  广东省农业科技交流中心(深圳),公益三类,正处级事业单位。根据粤机编办【2001】247号,中心核定编制数27人。

  主要承担:承担农业科技交流等工作

  (二)部门决算单位构成

  本中心截止2017年12月31日,在编人员3人,合同工3人。

第二部分 2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:广东省农业科技交流中心(深圳)  单位:万元

收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次 1栏    次 2
一、财政拨款收入1211.65一、一般公共服务支出14 
二、上级补助收入2 二、外交支出15 
三、事业收入3 三、国防支出16 
四、经营收入40.95四、公共安全支出17 
五、附属单位上缴收入5 五、教育支出18 
六、其他收入6 六、科学技术支出19 
 ……7 七、农林水支出20110.03
 8  21 
本年收入合计9212.6本年支出合计22110.03
  用事业基金弥补收支差额10              结余分配23 
       年初结转和结余11-153.29        年末结转和结余24-50.71
 12  25 
总计1359.32总计2659.32

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表

部门:广东省农业科技交流中心(深圳)  单位:万元

项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计       
201一般公共服务支出212.6211.65  0.95  
20101人大事务       
2010101行政运行       
2010102一般行政管理事务       
2010199其他人大事务支出       
…………       
208社会保障和就业支出       
20805行政事业单位离退休       
2080501归口管理的行政单位离退休       
2080599其他行政事业单位离退休       
…………       

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:广东省农业科技交流中心(深圳)  单位:万元

项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计      
201一般公共服务支出110.03 18.05 91.98 
20101人大事务      
2010101行政运行      
2010102一般行政管理事务      
2010199其他人大事务支出      
…………      
208社会保障和就业支出      
20805行政事业单位离退休      
2080501归口管理的行政单位离退休      
2080599其他行政事业单位离退休      
…………      

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:广东省农业科技交流中心(深圳)  单位:万元

收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次 1栏    次 234
一、一般公共预算财政拨款1211.65一、一般公共服务支出15   
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出16   
 3 三、国防支出17   
 4 四、公共安全支出18   
 5 五、教育支出19   
 6 六、科学技术支出20   
 7 七、农林水支出2118.05  
 8  22   
本年收入合计9211.65本年支出合计2318.05  
年初财政拨款结转和结余10 年末结转和结余24193.6  
      一般公共预算财政拨款11  25   
        政府性基金预算财政拨款12  26   
 13  27   
总计14211.65总计28211.65  

  注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:广东省农业科技交流中心(深圳)  单位:万元

项    本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计   
201一般公共服务支出18.05 18.05
20101人大事务   
2010101行政运行   
2010102一般行政管理事务   
2010199其他人大事务支出   
…………   
208社会保障和就业支出   
20805行政事业单位离退休   
2080501归口管理的行政单位离退休   
2080599其他行政事业单位离退休   
…………   
     

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:广东省农业科技交流中心(深圳)  单位:万元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出 302商品和服务支出 
30101  基本工资 30201  办公费 
30102  津贴补贴 30202  印刷费 
30103  奖金 30203  咨询费 
30104  其他社会保障缴费 30204  手续费 
30106  伙食补助费 30205  水费 
30107  绩效工资 30206  电费 
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 30207  邮电费 
30109  职业年金缴费 30208  取暖费 
30199  其他工资福利支出 30209  物业管理费 
303对个人和家庭的补助 30211  差旅费2.05
30301  离休费 30212  因公出国(境)费用 
30302  退休费 30213  维修(护)费8
30303  退职(役)费 30214  租赁费 
30304  抚恤金 30215  会议费3
30305  生活补助 30216  培训费 
30306  救济费 30217  公务接待费 
30307  医疗费 30218  专用材料费 
30308  助学金 30224  被装购置费 
30309  奖励金 30225  专用燃料费 
30310  生产补贴 30226  劳务费 
30311  住房公积金 30227  委托业务费 
30312  提租补贴 30228  工会经费 
30313  购房补贴 30229  福利费 
30314  采暖补贴 30231  公务用车运行维护费3
30315  物业服务补贴 30239  其他交通费用 
30399  其他对个人和家庭的补助支出 30240  税金及附加费用 
   30299  其他商品和服务支出2
   310其他资本性支出 
   31001  房屋建筑物购建 
   31002  办公设备购置 
   31003  专用设备购置 
   31005  基础设施建设 
   31006  大型修缮 
   31007  信息网络及软件购置更新 
   31008  物资储备 
   31009  土地补偿 
   31010  安置补助 
   31011  地上附着物和青苗补偿 
   31012  拆迁补偿 
   31013  公务用车购置 
   31019  其他交通工具购置 
   31020  产权参股 
   31099  其他资本性支出 
   304对企事业单位的补贴 
   30401  企业政策性补贴 
   30402  事业单位补贴 
   30403  财政贴息 
   30499  其他对企事业单位的补贴 
   307债务利息支出 
   30701  国内债务付息 
   30707  国外债务付息 
   399其他支出 
   39906  赠与 
人员经费合计 公用经费合计    18.05

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:广东省农业科技交流中心(深圳)  单位:万元

2017年度预算数2017年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
3   3 2.85   2.85 

  注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:广东省农业科技交流中心(深圳)  单位:万元

项    年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计      
212城乡社区支出       
21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出      
2120901城市公共设施      
…………      
        

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 2017年广东省农业科技交流中心(深圳)决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况说明

  (一)年度收入总体情况

  广东省农业科技交流中心(深圳)年度总收入212.6万元,其中本年收入212.6万元。具体情况如下:

  1.财政拨款收入211.65万元,比上年决算数增加193.6万元,增长1073%。增加财政非税收入返还193.6万元。

  2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。

  3.事业收入0万元,与上年决算数持平。

  4.经营收入0.95万元,比上年决算数(减少)278.53万元,(下降)99.66%。原因:一是2016年5月开始营改增,营业收入按扣除增值税后的金额入账;二是2017年国有资产出租出借实施“收支两条线”,该收入不再列入经营收入,国有资产出租出借收入在扣除相关税费后,结余部分通过非税系统全部上缴国库。

  5.其他收入0万元,与上年决算数持平。

  (二)年度支出总体情况

  广东省农业科技交流中心(深圳)2017年度总支出110.03万元,其中本年支出110.03万元。

  1.基本支出0万元,与上年决算数持平。

  2.项目支出18.05万元,比上年决算数(减少)0.95万元,(下降)5%,2017年增加财政非税收入,非税支出在项目支出中列支,不再列支经营支出。

  3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

  4.经营支出110.03万元,比上年决算数减少148.83万元,减少57%,2017年国有资产出租实施“收支两条线”财政返还非税收入,非税支出在项目支出中列支,不再列支经营支出。

  5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

  [部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加(减少)的增减变动情况]

  二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

  (一)2017年度财政拨款收入说明

  广东省农业科技交流中心(深圳)2017年度财政拨款收入合计211.65万元。其中:一般公共预算财政拨款收入211.65万元,比上年决算数增加193.6万元,增长1073%;主要变动情况:增加财政非税收入返还193.6万元。

  (二)2017年度财政拨款支出说明

  广东省农业科技交流中心(深圳)2017年度财政拨款支出合计18.05万元。其中:一般公共预算财政拨款支出18.05万元,比上年决算数(减少)0.95万元,(下降)5%。

  三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  广东省农业科技交流中心(深圳)2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元,完成预算3万元的95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.85万元,完成预算3万元的95%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%。

  与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年决算数3万元减少0.15万元,下降5%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.15万元,下降5%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,严格车辆管理,从严控制车辆费用开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出2.85万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出2.85万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出2.85万元,2017年单位公务用车保有量为4辆。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况说明

  2017年本部门政府采购支出总额0万元,

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中有2辆为待报废处置车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)预算绩效管理工作开展情况。

  本单位的绩效评价,统一纳入省农业厅整体支出绩效评价范畴,由厅统一评价并公开。

第四部分 名词解释

  为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。