目　录

　　第一部分　广东省水生动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算构成

　　第二部分　2019年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

　　七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

　　八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、部门预算基本支出预算表

　　十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

　　第三部分　2019年部门预算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省水生动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职责

　　（一）承担全省水生动物疫病预防控制工作；

　　（二）组织重大水生动物病害流行情况的调查研究，疫病情监测与预警预报、分析及应急处理；

　　（三）承担水生动物种苗、产品的检疫和引种隔离检疫监控工作等。

　　二、部门预算构成

　　本部门无下属单位，部门预算为本单位本级预算。内设4个科室：办公室（与财务科合署）、防疫检疫科、病害监测科、渔医渔药科。事业编制12名，实有在职人员12人，退休人员2人。

第二部分　2019年部门预算表

　　详细情况请点击下载

第三部分　2019年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　2019年本部门收入预算402.62万元，比上年减少127.90万元，下降24.11%；支出预算402.62万元，比上年减少127.90万元，下降24.11%。主要原因是本部门为机构改革涉改单位，运转性项目支出收入预算减少。

　　二、“三公”经费安排情况

　　2019年本部门财政拨款安排“三公”经费3.89万元，比上年减少4.11万元，下降51.37%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.89万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.89万元），比上年减少4.11万元，下降51.37%，主要原因是提倡节约办公，减少公务用车运行维护费；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

　　三、事业运行经费安排情况

　　事业运行经费是指事业单位基本支出。具体包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、手续费、工会经费、福利费、退休费、奖励金等。2019年事业运行预算安排317.51万元,比上年增加72.99万元，增加29.85%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险经费等。

　　四、政府采购情况

　　2019年本部门政府采购安排17万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11万元。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1417.19万元，分布构成情况为：房屋2249.21平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是计算机及打印机等办公设备购置。

　　六、重点项目预算绩效目标情况

　　2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

　　注：2019年部门预算运转性支出预算没有安排500万元以上的项目。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　九、事业运行经费：指事业单位基本支出。具体包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、手续费、工会经费、福利费、退休费、奖励金等。

　　十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。