目　录

　　第一部分  广东省现代农业装备研究所概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  广东省现代农业装备研究所2018年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  广东省现代农业装备研究所2018年部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分  广东省现代农业装备研究所概况

　　一、部门主要职责

　　（一）承担现代农业装备基础性、共性关键技术研究及推广工作。

　　（二）完成上级主管部门安排的农业装备研究开发任务。

　　二、部门决算单位构成

　　我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省现代农业装备研究所2018年部门决算表

　　详细情况请点击下载

第三部分  广东省现代农业装备研究所2018年部门决算情况说明

　　一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　 广东省现代农业装备研究所2018年度总收入13776.94万元，其中本年收入13776.94万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入10926.92万元， 比上年决算数减少662.33万元，下降5.71%。主要变动情况：随当年财政项目立项情况变化，专项项目经费比上年减少。 

　　2．上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

　　3．事业收入1509.27万元，比上年决算数减少188.58万元，下降11.10%。主要变动情况：随当年科研业务开展情况正常变化，科研服务收入比上年有所减少。 

　　4．经营收入0万元，与上年决算数持平。 

　　5．其他收入1340.74万元，比上年决算数增加401.41万元，增长42.73%。主要变动情况：下属企业上缴利润增加。 

　　（二）年度支出总体情况

　　 广东省现代农业装备研究所2018年度总支出12945.95万元，其中本年支出12945.95万元。具体情况如下：

　　1.基本支出6509.75万元，比上年决算数减少152.93万元，下降2.29%。主要变动情况：严控公用费用支出，公共管理费用支出减少。 

　　2.项目支出6309.41万元，比上年决算数增加811.71万元，增长14.76%。主要变动情况：专项项目进度加快，支出增加。 

　　3.上缴上级支出 0.00万元，与上年决算数持平。

　　4.经营支出126.78万元， 比上年决算数减少2057.06万元，下降94.19%。主要变动情况：合作建设工程项目已近完工，工程支出减少。 

　　5.对附属单位补助支出 0.00万元，与上年决算数持平。

　　二、 2018年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一） 2018年度财政拨款收入说明

　　 广东省现代农业装备研究所2018年度财政拨款收入合计10926.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10926.92万元，比上年决算数减少662.33万元，下降5.71%；主要变动情况：随项目立项情况变化，专项项目拨款减少 ；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年决算数持平。 

　　（二） 2018 年度财政拨款支出说明

　　 广东省现代农业装备研究所2018年度财政拨款支出合计10865.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10865.25万元，比年初预算数增加8400.60万元， 增长340.84%；主要变动情况：本单位是公益二类事业单位，按照预算规定，财政拨款年初预算仅为人员的定额补助经费，年中才追加核增绩效经费和科研项目经费，所以造成拨款决算数与年初预算数差异较大。政府性基金预算财政拨款支出 0.00万元，年初预算数 0.00万元，与上年决算数持平。 

　　三、 2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　 广东省现代农业装备研究所2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.70万元。其中：因公出国（境）费支出决算为5.96万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.74万元 ；公务接待费支出决算为0.00万元。

　　 以上“三公”经费支出均为科研项目开支。因为本部门为公益二类单位，财政拨款年初预算数仅为人员定额补助经费，科研项目经费要到年中才根据项目立项情况追加财政支出预算，所以“三公”经费年初预算数为0。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.96万元，占比68.5% ；公务用车购置及运行费支出2.74万元，占比31.5% ；公务接待费支出0.00万元，占比0% 。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出5.96万元。全年使用财政拨款安排出国团组1个、累计1人次。开支内容为：主要用于出国谈判、工作磋商支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 2.74万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元， 2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.74万元，支出主要用于科研调研、试验、推广等业务。 

　　3.公务接待费支出0.00万元。接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。  

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　 2018年本部门机关运行经费支出0.00万元。本单位是公益二类事业单位，没有机关运行拨款经费支出。 

　　（二）政府采购支出情况说明

　　 2018年本部门政府采购支出总额947.01万元，其中：政府采购货物支出486.13万元、政府采购工程支出401.54万元、政府采购服务支出59.34万元。 授予中小企业合同金额947.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额376.65万元，占政府采购支出总额的39.77%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至 2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中岗位保障用车3辆、机要通信用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是科研业务用车、离退休干部服务用车、应急生产安全用车和救援及维修服务用车；单位价值50万元以上通用设备23台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织开展了部门整体支出绩效自评和农特产品绿色节能干燥技术装备研发项目、丘陵山区特色农业装备引进及示范点建设项目、省级乡村振兴战略专项资金特色农机装备技术研发等13个项目的绩效自评。

　　2.绩效自评结果。2018年我部门较好实现各项整体支出绩效目标，充分履行部门职能职责，较好地完成了年度各项重点工作任务，财政资金使用效果良好。根据年初设定的绩效目标，依据省级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2018年部门整体支出绩效自评分数为 96.9分，绩效等级为“优”。项目绩效方面，从自评情况看，项目完成进度、产出目标及社会经济效益等达到了年度预期目标，预算支出严格按照项目预算计划支出，设专账专款专用，绩效自评优秀，自评情况已上报项目主管部门。

　　3.部门整体支出目标实现程度及绩效情况如下：

　　（1）加强组织学习，狠抓党风廉政建设，充分发挥党建在各项工作中的引领带动作用。党委及各支部认真落实“三会一课”制度，积极推行“一岗双责”。以党建为引领，开展模范机关创建活动，着力于发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范带头作用，通过创先争优活动，带动和激发党员干部干事创业奉献激情，推动科研和产业化的发展。

　　（2）加强人才引进，优化机构设置，完善管理制度。整合各方资源，加大人才引进力度，公开招聘引进多名博士、硕士。设立党委办公室，设置专职党务工作岗位，进一步加强党建工作。落实中层干部轮岗制度。制定和完善规章制度，对“三公”经费和科研经费的支出、资产物料采购等严格控制、加强管理、规范行为。

　　（3）做好科研项目申报、实施及验收工作，科研获奖、立项上台阶。2018年共组织申报各级各类科研项目共22类，获得立项31项；鉴定验收36项，获授权专利及软著权共17项，获得科技奖励5项，其中“高效瘦肉型种猪新配套系培育与应用”项目获2018年度国家科学技术奖励二等奖（排名第五）。

　　（4）多领域精准发力，科研不断新突破。在农业废弃物处理方面，与规模化健康养殖相结合，研发了集约化养殖业废弃物处理技术。热泵干燥技术与农产品检测技术相结合，实现了多领域绿色高效节能组合烘干技术的突破。丘陵山区果园机械研发与示范推广取得阶段性进展。设施农业装备研发上，先进设施农机具与高效环境调控、精准灌溉技术、物联网及传感技术以及园艺、农艺技术相结合，不断打造现代化高端设施农业、都市农业。农业信息科技服务从技术型向平台型转变，“互联网+”助推现代农机装备创新发展新格局。

　　（5）打造高端农机装备制造基地，加快成果转化进程。南方农业装备创新中心加快优化整合。智能生产车间已投产，畜牧机械生产车间已完成搬迁。建立了产品设计中心，引入高端设计平台。2018年联合下属企业实现成果转化及技术推广收入1.8亿元。

　　（6）加强行业服务，积极参与乡村振兴战略。为了更好地落实推动乡村振兴战略实施，服务农业农村现代化，成立了农业工程发展战略研究小组，开展农业机械化发展的政策、法律法规、规划等决策研究，开展现代农业产业园规划、实施方案、农业龙头企业申报等业务。标委会受省市场监督管理局委托清理现行农机地方标准和计划项目20多项，全年编写多项地标、企标。依托自有物业运营的弘科创业园孵化器，2018年通过省级科技企业孵化器专家评审，被认定为国家级科技企业孵化器培育单位，同年经专家评审被科技厅认定为“星创天地”。

　　4.发现的问题。

　　（1）人员老化问题依旧突出，人才引进工作受制各种因素约束，引进进度缓慢。

　　（2）部分项目实施进度尚未能完全达到财政预算执行进度要求。

　　（3）科研条件建设有待优化升级，科研创新能力还需要进一步加强。

　　5.改进措施。

　　（1）千方百计、多渠道、采取公招、聘用等各种方式引进人才，制定合理可行的激励措施，缩小在编与聘用人员的待遇差距，留住人才。

　　（2）在财政项目资金下达前，按照项目立项经费支出要求，认真详实地做好各项支出准备工作，资金下达后，马上实施采购，加快预算支出执行进度。

　　（3）加快科研产业创新基地转型升级，对产品设计中心和实验室进行升级改造，提升产品设计能力和生产管理能力。同时完善基地管理架构和管理制度，建立高效的运营和管理机制，使科研产业基地的整体水平再上新台阶，更好实施科研成果中试和转化工作。

　　（4）加强科研跨学科跨领域研究，提升集成创新能力。内部加强各科研团队的协同创新，外部加大与兄弟院所、高校的交流，整合基础研究与行业应用资源，采取资源互换、合作共赢的方式，增强申报力度、扩大申报领域，努力挖掘潜力，积极参与乡村振兴战略实施过程中重大关键农机装备技术的研发和产业园规划。重点研发适宜丘陵山区的多功能中小型农机具，新型收割机和烘干机，南方特色经济作物甘蔗、马铃薯、菠萝采摘及收获机等，争取在规模化养殖及禽畜废弃物无害化整体配套的一体化解决方案，现代设施园艺一体化解决方案、农业机器人及智慧农业装备控制系统、农业大数据应用等方面有新突破。

第四部分 名词解释

　　 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。