目　录

　　第一部分  广东省水生动物疫病预防控制中心概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分  广东省水生动物疫病预防控制中心2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  广东省水生动物疫病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分  广东省水生动物疫病预防控制中心概况

　　（一）部门主要职责

　　广东省水生动物疫病预防控制中心承担全省水生动物疫病预防控制工作；组织重大水生动物病害流行情况的调查研究，疫病情监测与预警预报、分析及应急处理。

　　（二）机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入广东省水生动物疫病预防控制中心2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括单位本级，本部门无下属单位，部门决算为本单位本级决算。

　　我单位内设办公室（与财务科合署）、防疫检疫科、病害监测科和渔医渔药科4个科室。截至2018年底，我单位核定公益一类事业编制12名，2018年年末实有在职人员12人。

第二部分  广东省水生动物疫病预防控制中心2018年度部门决算表

　　详细情况请点击下载

第三部分  广东省水生动物疫病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　(一)2018年度收入总体情况

　　广东省水生动物疫病预防控制中心2018年度总收入1197.41万元，其中本年收入1075.88万元。具体情况如下：

　　1.财政拨款收入922.06万元，比上年决算数减少231.18万元，下降20.05%。主要变动情况：一是海洋和渔业发展专项资金减少；二是本地区实施基本养老保险制度改革后，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，其支出数均由社会保险基金决算中反映，不在单位部门决算中反映。

　　2.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

　　3.事业收入0万元，与上年决算数持平。

　　4.经营收入0万元，与上年决算数持平。

　　5.其他收入153.82万元，比上年决算数增加115.91万元，增长305.77%。主要变动情况：统一将农业部等单位的项目经费拨款列入“其他收入”核算。

　　（二）2018年度支出总体情况

　　广东省水生动物疫病预防控制中心2018年度总支出1197.41万元，其中本年支出1017.66万元。具体情况如下：

　　1.基本支出375.13万元，比上年决算数增加5.96万元，增长1.61%。主要变动情况：基本支出及退休人员实行定员定额标准测算经费预算，省财政统一安排增加，形成预算经费有所增加。

　　2.项目支出642.53万元，比上年决算数减少195.15万元，下降23.30%。主要变动情况：海洋和渔业发展专项资金减少。 

　　3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

　　4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

　　5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

　　二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2018年度财政拨款收入说明

　　广东省水生动物疫病预防控制中心2018年度财政拨款收入合计922.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入922.06万元，比上年决算数减少231.18万元，下降20.05%。主要变动情况：一是海洋和渔业发展专项资金减少；二是本地区实施基本养老保险制度改革后，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，其支出数均由社会保险基金决算中反映，不在单位部门决算中反映。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

　　（二）2018年度财政拨款支出说明

　　广东省水生动物疫病预防控制中心2018年度财政拨款支出合计 964.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出964.82万元，比上年决算数减少179.86万元，下降15.71%。主要变动情况：第一，基本支出370.31万元，比上年决算数增加1.9万元，增长0.52%。主要变动情况：基本支出及退休人员实行定员定额标准测算经费预算，省财政统一安排增加，形成预算经费有所增加。第二，项目支出594.51万元，比上年决算数减少181.75万元，下降23.41%。主要变动原因：海洋和渔业发展专项资金减少。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

　　三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　广东省水生动物疫病预防控制中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.96万元。其中：因公出国（境）费支出决算为7.29万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.67万元；公务接待费支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费7.29万元，占48.73%；公务用车购置及运行维护费支出7.67万元，占51.27%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出7.29万元。全年使用财政拨款安排出国团组1个、累计1人次。开支内容为1 人参加美国休斯顿国际海洋工程技术展及开展海工装备合作。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出7.67万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出7.67万元，公务用车保有量为3辆，主要用于车辆维修（护)、燃油费、路桥费、保险费、车船税等车辆运行支出事项。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年度本部门机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2018年度本部门政府采购支出总额11.45万元。其中：政府采购货物支出5.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.60万元。授予大型企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的8.56%，授予小微企业合同金额10.47万元，占政府采购支出总额的91.44%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1417.19万元，分布构成情况为：房屋2249.18平方米，车辆3辆，单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本单位的绩效评价，统一纳入省农业农村厅整体支出绩效评价范畴，由厅统一评价并公开。

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。