目　录

　　第一部分　广东省现代农业装备研究所概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分　广东省现代农业装备研究所2019年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　广东省现代农业装备研究所2019年部门决算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省现代农业装备研究所概况

　　一、部门主要职责

　　广东省现代农业装备研究所主要职责是：承担现代农业装备基础性、共性关键技术研究及推广工作。

　　二、部门决算单位构成

　　我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分　广东省现代农业装备研究所2019年部门决算表

　　详细情况请点击下载

第三部分　广东省现代农业装备研究所2019年部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　广东省现代农业装备研究所2019年度总收入16333.59万元，其中本年收入14084.81万元。具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入8654.27万元，比上年决算数减少2272.66万元，下降20.8% 。主要变动情况：一是由于年度财政专项项目立项情况变化，专项项目经费拨款减少1999.5万元；二是由于2018年度离退休经费中包含部分补追加的以前年度拨款，2019年离退休经费相对比2018年减少232.68万元；三是其他经费拨款也稍有减少。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入875万元，比上年决算数增加875万元。全部为本年度按照项目申报指南申报并获得立项安排的专项项目资金。

　　3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

　　4.事业收入3103.92万元，比上年决算数增加1594.65万元，增长105.7% 。主要变动情况是本年度农业产业园规划咨询等收入有较大幅度增加。

　　5.经营收入0万元，与上年决算数持平。

　　6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

　　7.其他收入1451.62万元，比上年决算数增加110.87万元，增长8.27%，主要变动为非本级拨款项目款增加。

　　（二）年度支出总体情况

　　广东省现代农业装备研究所2019年度总支出16333.59万元，其中本年支出14409.56万元。具体情况如下：

　　1.基本支出7514.38万元，比上年决算数增加1004.62万元，增长15.4%，主要变动情况：一是本单位从2019年开始纳入事业单位社保，补缴2015至2018年的社保费和年金。二是离退休人员待遇提高，离退休费增加。

　　2.项目支出6895.19万元，比上年决算数增加585.77万元，增长9.3%，主要变动情况是：上年度结转项目结转经费较多，本年度做好支出计划，加快支出进度。

　　3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

　　4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

　　5.对附属单位补助支出0万，元与上年决算数持平。

　　二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2019年度财政拨款收入说明

　　广东省现代农业装备研究所2019年度财政拨款收入合计9529.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8654.27万元，比上年决算数减少2272.66万元，下降20.8% 。主要变动情况是：一是由于年度财政专项项目立项情况变化，专项项目经费拨款减少1999.5万元；二是由于2018年度离退休经费中包含部分补追加的以前年度拨款，2019年离退休经费相对比2018年减少232.68万元；三是其他经费拨款也稍有减少。政府性基金预算财政拨款收入875万元，比上年决算数增加875万元。全部为本年度按照项目申报指南申报并获得立项安排的专项项目资金。

　　（二）2019年度财政拨款支出说明

　　广东省现代农业装备研究所2019年度财政拨款支出合计11285.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10437.12万元，比年初预算数增加4515.56万元，增长76.3%；主要变动情况：本单位是公益二类事业单位，年初预算中财政拨款预算通常仅为人员的定额补助经费，年中才追加人员核增绩效经费和科研专项经费，所以会形成财政拨款决算数与年初预算数有较大差异。政府性基金预算财政拨款支出848.11万元，比年初预算数增加848.11万元，全部为当年立项安排的专项项目款支出，属于年中追加预算。

　　三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　广东省现代农业装备研究所2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.74万元。其中：因公出国（境）费支出决算为12.4万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.34万元；公务接待费支出决算为0万元。

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出均为科研项目支出，是财政批复立项追加安排的预算支出，严格依照项目实施方案和项目经费预算开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费12.4万元，占57%；公务用车购置及运行费支出9.34万元，占43%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出12.4万元。全年使用财政拨款安排出国团组3个、累计6人次。开支内容包括：（1）参加ASABE研讨会会议支出3.39万元，主要用于来回交通和当地食宿费用；（2）境外业务培训及考察9.01万元，主要用于来回交通和当地食宿费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出9.34万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出9.34万元。公务用车保有量为10辆，主要用于科研试验、推广业务和岗位保障等。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年本部门机关运行经费支出0万元。本单位是公益二类事业单位，没有机关运行拨款经费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2019年本部门政府采购支出总额211.58万元，其中：政府采购货物支出60.49万元、政府采购工程支出78.01万元、政府采购服务支出73.08万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，岗位保障用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是科研业务等用车。单价50万元以上通用设备26台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年我部门组织开展了部门整体支出绩效自评和丘陵山区果园单轨运输装备的研发与示范、设施园艺机械化需求的水培叶菜关键环节自动化技术及装备的研发与应用、设施农业及良种良法示范基地建设等10多个项目绩效自评。

　　绩效自评结果。2019年我部门较好完成了年度各项重点工作任务，实现了各项年度绩效目标，充分履行部门职能职责，财政资金使用效果良好。根据年初设定的绩效目标，依据省级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，部门整体支出绩效自评分数为 99.13分（含奖项加分），绩效等级为“优”。项目绩效评价方面，各项目按实施方案开展实施，较好完成项目设定的技术、产出和效益等绩效目标。预算支出严格按照项目经费预算要求执行，实行专账管理、专款专用。绩效自评等级为“优”。

第四部分　名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。