目　录

　　第一部分　广东省农业展览馆概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分　广东省农业展览馆2019年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　广东省农业展览馆2019年部门决算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省农业展览馆概况

　　（一）部门主要职责

　　广东省农业展览馆是广东省农业农村厅属下财政补助公益一类事业单位，加挂广东省农业对外经济促进中心的牌子，实行一套人员两个牌子的管理模式。

　　广东省农业展览馆主要职责是：

　　（1）组织开展农业、农村改革与发展新成果的宣传和综合展示。

　　（2）承担省政府和省农业系统农业展示会的组织工作。

　　（3）承担农业科技下乡宣传工作。

　　（4）组织农业文物的征集、典藏、陈列工作。

　　广东省农业对外经济促进中心主要任务是：

　　（1）组织开展农业宣传和农业科技下乡推广。

　　（2）开展农业文物征集、典藏和陈列等工作。

　　承担农产品贸易促进、农村对外经济技术交流合作及农业外资、援外（外援）项目的具体事务性工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　本单位为广东省农业农村厅属下二级预算单位，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分　广东省农业展览馆2019年部门决算表

　　详细情况请点击下载

第三部分　广东省农业展览馆2019年部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　广东省农业展览馆2019 年度总收入3082.27 万元，其中本年收入2739.3 万元。具体情况如下：

　　1．一般公共预算财政拨款收入2738.12 万元，比上年决算数增加增加424.01万元，增长15.48 %，主要原因是人员经费及专项业务项目财政拨款比上年增加。

　　2．政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

　　3.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。

　　4．事业收入0 万元，与上年决算数持平。

　　5．经营收入0 万元，与上年决算数持平。

　　6.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。

　　7．其他收入1.18 万元，全部为实有资金账户取得的银行利息收入，比上年决算数增加0.6万元，增长50.84%，主要原因是银行利息收入比上年增加。

　　（二）年度支出总体情况

　　广东省农业展览馆2019 年度总支出3082.27 万元，其中本年支出2864.6 万元。具体情况如下：

　　1.基本支出1431.2 万元，比上年决算数增加196.1万元，增长13.7%，主要原因是人员经费比上年增加。

　　2.项目支出1433.4 万元，比上年决算数增加574.95万元，增长66.98%，主要原因是2018年结转的专项资金在本年完成支出，并且本年度专项业务项目工作比上年增加。

　　3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。

　　4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。

　　5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。

　　二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2019年度财政拨款收入说明

　　广东省农业展览馆2019年度财政拨款收入合计2738.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2738.12 万元，比上年决算数增加424.01万元，增长18.33%；主要变动情况：一是省财政根据有关政策规定增加人员经费；二是增加安排专项项目经费。 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

　　（二）2019年度财政拨款支出说明

　　广东省农业展览馆2019年度财政拨款支出合计2864.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2864.37 万元，比年初预算数增加1680.42万元，增长141.93%；主要原因是年初预算数只包括当年年初预算下达资金安排的支出，而决算数除包括当年年初预算下达资金安排的支出，还包括当年追加预算资金安排的支出，故一般公共预算财政拨款支出决算数比年初预算数大 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，与上年决算数持平。

　　三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　广东省农业展览馆2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.99万元，完成预算19.61万元的71.34% 。其中：因公出国（境）费支出决算为11.18万元，完成预算11.67万元的95.8% ；公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元，完成预算6.94 万元的36.74% ；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算1万元的26% 。

　　2019年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费11.18万元，占79.91% ；公务用车购置及运行费支出2.55万元，占18.23% ；公务接待费支出0.26万元，占1.86% 。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出11.18 万元。全年使用财政拨款安排参加农业农村厅1 个单位出国团组1 个、累计14 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出11.18万元，主要用于出访人员的国际旅费，国（境）外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.55 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出2.55 万元，本单位 公务用车保有量为2 辆，主要用于日常机构运转以及开展农业宣传推广、农业对外交流合作事务等工作所需车辆维修护、油费、路桥费、保险费、车船税等车辆运行支出。

　　3.公务接待费支出0.26 万元，主要用于接待第十届广东现代农业博览会进行公务接待活动的支出 。2019年本单位 共接待国外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待2 次，接待人数共36 人，主要包括，主要包括按规定安排的国内用餐等支出。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况说明

　　2019 年本部门政府采购支出总额609.81 万元，其中：政府采购货物支出47.81 万元、政府采购工程支出22.77 万元、政府采购服务支出539.23 万元。授予中小企业合同金额609.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额385.97万元，占政府采购支出总额的63.29%。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019 年12月31日，本部门共有车辆2 辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆; 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

　　（三）预算绩效管理工作开展情况。

　　绩效管理工作总体情况。本单位的绩效评价，统一纳入省农业农村厅整体支出绩效评价范畴，由省农业农村厅统一评价并公开。根据财政预算管理要求，2019年度我单位组织对14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金1212.6万元，占一般公共预算项目支出总额的84.6%。

　　绩效自评结果。我单位开展了本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2864.37万元。从评价情况来看，自评总得分为84.69分，自评结论为良好。一是预算编制情况得17分。其中：预算编制得6分。我单位预算编制合理、合规；目标设置得11分，我单位整体绩效目标设定合理、明确；二是预算执行情况得37.54分。其中：资金管理得19.54。我单位部门预算资金支出率、结转结余率、国库集中支付结转结余存量资金效率性、政府采购执行率得分分别是5.59、3、1、1.95，财务合规性、预决算信息公开性评分为满分，资金下达合法性0分（因我单位没有下达一般性转移支付和专项转移支付的职能，本项指标评分调整至“部门预算资金支出率”指标中去）；项目管理、资产管理情况良好，得分为满分18分。三是预算使用效益得分30.15分。其中：经济性即公用经费控制率得2分；效率性得12.15分，重点工作完成率、项目完成及时性得4.9、2.25分，绩效目标完成率得满分；效果性满分；公平性得4分，公众或服务对象满意度得满分，群众信访办理情况0分（因我单位无设置群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制）；加减分项中得加2分，因我单位向省政府提交第十届广东现代农业博览会和第十七届中国国际农产品交易会工作总结报告，收到省领导的表扬批示。全年预算数3081.09万元（含年中追加专项项目资金），执行数3081.09万元，完成预算的100%。 

第四部分　名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。