目　录

　　第一部分　广东省港澳流动渔民接待站概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分　广东省港澳流动渔民接待站2019年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　广东省港澳流动渔民接待站2019年部门决算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省港澳流动渔民接待站概况

　　（一）部门主要职责

　　广东省港澳流动渔民接待站是广东省农业农村厅下属公益一类事业单位。主要职责：承担港澳流动渔民接待服务工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　本单位要末日余痕本没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分　广东省港澳流动渔民接待站2019年部门决算表

　　详细情况请点击下载

第三部分　广东省港澳流动渔民接待站2019年部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　广东省港澳流动渔民接待站2019年度总收入441.28万元，其中本年收入441.28万元。具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入440.39万元，比上年决算数增加20.6万元，增长4.91%。主要变动情况：一是增加了专项资金37.27万元，人员和公用经费增加了5.48万元；二是离退休经费减少了12.15万元，项目经费减少了10万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

　　3.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。

　　4.事业收入0 万元，与上年决算数持平。

　　5.经营收入0 万元，与上年决算数持平。

　　6.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。

　　7.其他收入0.89 万元，比上年决算数减少0.65万元，下降42.21%。主要变动情况是银行存款减少导致存款利息减少。

　　（二）年度支出总体情况

　　广东省港澳流动渔民接待站2019年度总支出512.43万元，其中本年支出512.43万元。具体情况如下：

　　1.基本支出445.95万元，比上年决算数增加14.4万元，增长3.34%，主要变动情况是日常公用经费增加14.4万元，增长81.94%。

　　2.项目支出66.48万元，比上年决算数增加42.68万元，增长179.3%，主要变动情况：一是本年度增加了专项资金项目支出29.38万元；二是本年度港澳流动渔民服务与管理项目经费支出增加了13.3万元。

　　3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

　　4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

　　5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

　　二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2019年度财政拨款收入说明

　　广东省港澳流动渔民接待站2019年度财政拨款收入合计440.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入440.39 万元，比上年决算数增加20.60 万元，增长4.91%；主要变动情况：一是增加了专项资金37.27万元，人员和公用经费增加了5.48万元；二是离退休经费减少了12.15万元，项目经费减少了10万元 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

　　（二）2019年度财政拨款支出说明

　　广东省港澳流动渔民接待站2019年度财政拨款支出合计446.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出446.05 万元，比年初预算数增加147.86 万元，增长49.59%；主要变动情况：一是基本支出增加89.14万元，增长29.89%；二是项目支出增加58.72万元，全部为年中追加项目支出 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，与上年决算数持平。

　　三、 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　广东省港澳流动渔民接待站2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.08万元，完成预算9万元的67.56% 。其中：因公出国（境）费支出决算为2.09 万元，完成预算3 万元的69.67% ；公务用车购置及运行费支出决算为3.99 万元，完成预算4 万元的99.75% ；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算2 万元的0% 。

　　2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.09 万元，占34.38% ；公务用车购置及运行费支出3.99万元，占65.62% ；无公务接待费支出。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出2.09 万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组6 个、累计6 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出2.09万元，主要用于参加港澳地区流动渔民团体活动及座谈会支出，加强与港澳流动渔民的沟通与互动，更好地为港澳流动渔动渔民提供服务。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.99 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出3.99 万元，2019年我单位 公务用车保有量为1 辆，主要用于开展港澳流动渔民服务与管理等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　3.本年度无公务接待费支出。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019 年本部门机关运行经费支出0万元，本单位是公益一类事业单位，没有机关运行拨款经费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2019 年本部门政府采购支出总额9.53万元，其中：政府采购货物支出9.53 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额9.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.53万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，综合业务保障用车1辆; 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　本单位的绩效评价，统一纳入省农业农村厅整体支出绩效评价范畴，由厅统一评价并公开。

第四部分　名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。