目 录
第一部分 广东省农民专业合作推广中心概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 广东省农民专业合作推广中心2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省农民专业合作推广中心2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省农民专业合作推广中心概况
(一)部门主要职责
我中心主要职能是:指导农民专业合作社的建立和管理运作;协助组织实施农民专业合作社辅导员、理事长、财务人员业务培训工作;指导农民专业合作社培育和加强农业品牌建设工作;指导农民专业合作社的信息化建设工作;参与组织实施农村实用人才培养和农民教育培训等工作;指导农民体育工作,负责牵头组织全省农民体育比赛活动。公益一类,正处级,事业编制31名,其中主任(站长)1名、副主任(副站长)3名,经费按财政补助一类拨付。
(二)部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分 广东省农民专业合作推广中心2019年部门决算表
第三部分 广东省农民专业合作推广中心2019年部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
广东省农民专业合作推广中心2019年度总收入2553.75万元,其中本年收入2159.61万元。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入2158.67万元,比上年决算数增加230.88万元,增长11.98%。主要变动情况:一是财政下达专项资金较上年增加;二是财政下达人员经费较上年增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平,主要变动情况:我单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.上级补助收入0万元,与上年决算数持平,主要变动情况:我单位无上级补助收入。
4.事业收入0万元,与上年决算数持平。
5.经营收入0 万元,与上年决算数持平。
6.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数持平。
7.其他收入0.94万元,比上年决算数减少20.1万元,增长(下降)96%。主要原因:一是利息收入减少了,二是2019年度无农业部下达经费。
(二)年度支出总体情况
广东省农民专业合作推广中心2019年度总支出2553.75万元,其中本年支出2476.83万元。具体情况如下:
1.基本支出1287.43万元,比上年决算数增加268.5万元,增长26.35%,主要变动情况:省财政定员定额标准提高形成基本支出增加。
2.项目支出1189.4万元,比上年决算数增加399.5万元,增长50.58%,主要变动情况:财政下达专项经费增加。
3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。
4.经营支出0万元,与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。
二、2019年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2019年度财政拨款收入说明
广东省农民专业合作推广中心2019年度财政拨款收入合计2517.39万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2158.67万元,比上年决算数增加230.88万元,增长11.98%;主要变动情况:一是专项资金收入增加,二是省财政定员定额标准提高形成基本支出预算收入增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。
(二)2019年度财政拨款支出说明
广东省农民专业合作推广中心2019年度财政拨款支出合计2517.39万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2447.52万元,比年初预算数增加1511.77万元,增长161.56%;主要变动情况:一是由于在部门预算“两上两下”编制环节中,省财政“二下”批复只下达包括基本支出和运转性项目支出的年初部门预算,不含专项资金预算,而部门决算编报只将批复的年初部门预算部分纳入统计“年初预算收入”,没有将省财政年中追加的人员经费和单独下达的专项资金预算纳入统计“年初预算收入”,是造成预决算较大差异的最主要因素。我单位年中单独下达的专项资金“农业农村人才培训资金”850万元。二是 2018年度结余结转指标没有纳入2019 年年初部门预算编报。我单位2018年度结余结转指标“2018年中央农业生产发展资金(第四批)”180万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年决算数持平。
三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省农民专业合作推广中心2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.22万元,完成预算4.7万元的69% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0% ;公务用车购置及运行费支出决算为3.22万元,完成预算4.7万元的69% ;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0 万元的0% 。
2019年度“三公”经费支出决算小于(大于) 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0% ;公务用车购置及运行费支出3.22万元,占100% ;公务接待费支出0万元,占0% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.22万元,其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行及维护支出3.22万元,2019年单位公务用车保有量为1辆,主要用于公务出行。
3.公务接待费支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出0万元。本单位是公益一类事业单位,没有机关运行拨款经费支出。
(二)政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额21.02万元,其中:政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.76万元。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,为其他用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。本单位的绩效评价,统一纳入省农业厅整体支出绩效评价范畴,由厅统一评价并公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。