目　录

　　第一部分　广东省畜牧技术推广总站概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分　广东省畜牧积水推广总站2019年单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　广东省畜牧技术推广总站2019年单位决算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省畜牧技术推广总站概况

　　（一）部门主要职责

　　广东省畜牧技术推广总站的主要职责是： 主要承担农业农村厅、农业农村部下达的任务；承担畜牧业良种和关键技术的引进、试验、示范、推广工作；承担畜禽良种登记、生产性能测定、质量检测等工作；承担畜禽遗传资源的调查与保护等工作。

　　机构设置及人员构成：

　　本单位是公益一类事业单位，广东省畜牧技术推广总站加挂一个牌子：广东省种畜禽质量检测中心，是独立核算的法人单位，内设5个科室，分别为综合科、牧业发展科、资源保护科、技术推广科、种畜禽检测科。

　　本单位事业编制20人，目前实有人数：在职人员17人，退休人员10人，其他人员1人。

　　（二）部门决算单位构成

　　我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分　广东省畜牧技术推广总站2019年单位决算表

　　详细情况请点击下载

第三部分　广东省畜牧技术推广总站2019年单位决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　广东省畜牧技术推广总站2019年度总收入1858.65万元，其中本年收入1766.67万元。具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入1764.35万元，比上年决算数增加124.68万元，上升7.60%。主要变动情况：一是2019年基本支出收入比上年决算数增加90.57万元，二是2019年项目支出收入比上年决算数增加34.11万元

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

　　3.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。

　　4.事业收入0 万元，与上年决算数持平。

　　5.经营收入0 万元，与上年决算数持平。

　　6.其他收入2.32万元，比上年决算数减少280.06万元，增下降100%，主要变动情况：2018年该收入项目核算范围包含中央拨付单位的财政专项资金和单位基本户的利息收入。2019年根据相关规定，中央财政专业项目由企业等市场主体直接承接，资金直接由中央通过政府购买服务的方式向企业等市场主体拨付。故该项目只核算2019年单位基本户的利息收入

　　（二）年度支出总体情况

　　广东省畜牧技术推广总站2019年度总支出1779.13万元，其中本年支出1779.13万元。具体情况如下：

　　1.基本支出815.52万元，比上年决算数增加109.99万元，增长15.59%，主要变动情况：人员经费比上年决算数增加88.20万元，日常公用经费比上年决算数增加21.79万元。

　　2.项目支出963.61万元，比上年决算数增加27.78万元，增长2.96%。

　　3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

　　4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。

　　二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2019年度财政拨款收入说明

　　广东省畜牧技术推广总站2019年度财政拨款收入合计1766.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1764.35万元，一般公共预算财政拨款收入1764.35万元，比上年决算数增加124.68万元，上升7.60%。主要变动情况：一是2019年基本支出收入比上年决算数增加90.57万元，二是2019年项目支出收入比上年决算数增加34.11万元 政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

　　（二）2019年度财政拨款支出说明

　　广东省畜牧技术推广总站2019年度财政拨款支出合计1779.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1779.13万元，比年初预算数增加1101.55万元，增长（下降）162.57%；主要变动情况是编制2019年单位预算时未将财政专项项目资金和部门年中追加资金编制在内；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

　　三、 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　广东省畜牧技术推广总站2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.45万元，完成预算4.38万元的102% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.45万元，完成预算4.38万元的102% ；公务接待费支出决算为0万元 。

　　2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：单位车辆使用年限超过10年，根据工作需要，经报请批准，增加车辆维修等运营费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元；公务用车购置及运行费支出4.45万元，占100% ；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

　　公务用车购置及运行维护费支出4.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行及维护支出4.45 万元，2019年单位公务车保有量1辆，主要用于日常工作的开展。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费支出情况

　　2019年本单位运行经费支出8.51万元，比预算数减少0.96万元，增长（降低）10.14%。 主要增减变动情况是：单位例行节约政策，支出减少。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2019年本单位政府采购支出总额425.25万元，其中：政府采购货物支出195.16万元、政府采购工程支出99.00万元、政府采购服务支出131.09万元。授予中小企业合同金额425.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.37万元，占政府采购支出总额的6.20%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他用车，其他用车主要是开展日常工作需要使用。(注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）; 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本单位的绩效评价，统一纳入省农业农村厅整体支出绩效评价范畴，由厅统一评价并公开。

第四部分　名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　事业运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。