目 录
第一部分 广东省动物防疫物资储备中心概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 广东省动物防疫物资储备中心2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省动物防疫物资储备中心2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省动物防疫物资储备中心概况
(一)部门主要职责
广东省动物防疫物资储备中心,事业单位公益三类,正科级。部门主要职责:协助农业农村厅开展强制性疫苗、消毒药、防疫器械等防疫物资的储备、调拨工作;负责兽用精神类药物和兽用易制毒药物的供应工作;开展兽用生物制品的推广应用工作;开展免疫密度的统计分析和免疫效果的跟踪统计等工作。
(二)部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分 广东省动物防疫物资储备中心2019年部门决算表
第三部分 广东省动物防疫物资储备中心2019年部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
广东省动物防疫物资储备中心2019年度总收入1590.07万元,其中本年收入1590.07万元。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入1254.59万元,比上年决算减少80.53万元,下降6.03%。主要变动情况:消毒药安排资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。
3.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。
4.事业收入0 万元,与上年决算数持平。
5.经营收入168.50 万元,比上年决算数减少2145.94万元,下降92.72%。主要变动情况:因单位机构改革,单位基本是停止了一切的经营活动,造成了同比数额的差异较大减少。
6.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。
7.其他收入166.98 万元,比上年决算数减少13.69万元,下降7.58%。主要变动情况:本年利息收入减少。
(二)年度支出总体情况
广东省动物防疫物资储备中心2019 年度总支出1823.71 万元,其中本年支出1823.71 万元。具体情况如下:
1.基本支出0 万元,与上年决算数持平。
2.项目支出1254.59 万元,比上年决算数减少149.3万元,下降10.63%,主要变动情况:消毒药安排资金减少。
3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。
4.经营支出569.12 万元,比上年决算数减少1490.47万元,下降72.37%,主要变动情况:因单位机构改革,单位基本是停止了一切的经营活动,造成了同比数额的差异较大减少。
5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。
二、2019年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2019年度财政拨款收入说明
广东省动物防疫物资储备中心2019 年度财政拨款收入合计1254.59 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1254.59 万元,比上年决算数减少80.53 万元,下降6.03%;主要变动情况:消毒药安排资金减少 ;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。
(二)2019年度财政拨款支出说明
广东省动物防疫物资储备中心2019 年度财政拨款支出合计1590.07 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1254.59 万元,比年初预算数增加1180 万元,主要变动情况:年中项目追加项目经费 ;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,与上年决算数据持平。
三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省动物防疫物资储备中心2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.27 万元,完成了预算4.72 万元的699.55% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ;公务用车购置及运行费支出决算为31.27 万元,完成预算4.72 万元的699.55% ;公务接待费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% 。
2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:2019年的年初预算只安排了部分经费,其余的在年中追加的项目资金中安排。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0 万元,占0% ;公务用车购置及运行费支出31.27万元,占100% ;公务接待费支出0万元,占0% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0 万元,与上年数据持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出31.27 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出31.27 万元,2019年我单位 公务用车保有量为11 辆,主要用于防疫物资及应急物资的配送。
3.公务接待费支出0 万元,与上年数据持平。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019 年本部门机关运行经费支出0 万元,与上年数据持平。
(二)政府采购支出情况说明
2019 年本部门政府采购支出总额529.54万元,其中:政府采购货物支出502.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.06万元。
(三)国有资产占用情况
截至2019 年12月31日,本部门共有车辆11 辆,其中,特种专业技术用车9辆、其他用车2辆。 单价50万元以上通用设备2 台,单价100万元以上专用设备0 台。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
本单位的绩效评价,统一纳入省农业农村厅整体支出绩效评价范畴,由厅统一评价并公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。