目　录

　　第一部分　广东省农业技术推广总站概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分　广东省农业技术推广总站2019年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　广东省农业技术推广总站2019年部门决算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省农业技术推广总站概况

　　（一）部门主要职责

　　广东省农业技术推广总站，公益一类，正处级事业单位。2014年11月根据《广东省机构编制委员会办公室关于设立广东省农业综合行政执法监督局等事项的函》（粤机编办发〔2014〕165号）文要求，减编2人，事业编制40人。

　　总站主要承担农作物新品种区域试验、生产示范和良种繁育推广工作；承担农作物高新技术及配套技术引进、集成、示范和推广工作；承担农作物种质资源的收集、整理、保存等工作；负责搜集、引进、保存、展示国内外农业名优、珍稀品种工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　总站内设机构有7个科室：综合科、品种引进试验科、良种示范推广科、粮油作物技术科、经济作物技术科、行业规划发展科、农业技术交流合作科。

　　截止2019年12月31日，2018年年末人数75名。其中：在职29人，退休46人。

　　我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分　广东省农业技术推广总站2019年部门决算表

　　详细情况请点击下载

第三部分　广东省农业技术推广总站2019年部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　广东省农业技术推广总站2019年度总收入12637.56万元，其中本年收入11913.66万元。具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入9071.39 万元，比上年决算数3030.5增加6040.89万元，增长199.32%。主要变动情况：一是2019年基本支出安排1624.15万元同比上年数1482.34万元增长了141.81万元，二是2019年财政项目资金支出安排7447.24万元，同比上年数1548.16万元增了5899.08万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入2730万元，比上年决算数500万元增加2230万元，增长446%。主要变动情况：一是2019年政府性基金预算项目资金支出安排2730万元同比上年数500万元增长2230万元。

　　3.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。

　　4.事业收入0 万元，与上年决算数持平。

　　5.经营收入0 万元，与上年决算数持平。

　　6.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。

　　7.其他收入112.27 万元，比上年决算83.04万元数增加29.23万元，增长35.2%。主要变动情况：一是收到银行利息46.67万元同比上年数37.44万元增长了9.23万元，二是收到区试实验经费65.6万元同比上年数45.6万元增长了20万元。

　　（二）年度支出总体情况

　　广东省农业技术推广总站2019年度总支出12637.56万元，其中本年支出7571.57万元。具体情况如下：

　　1.基本支出1694.34 万元，比上年决算数1418.18元增加276.16万元，增长19.47%，主要变动情况：社会保障和就业（类）支出439.47万元，主要用于离退休人员经费支出439.47万元，农林水（类）支出 1254.86 万元，主要用于人员工资及公用经费支出1254.86万元。

　　2.项目支出5877.23 万元，比上年决算数2491.84万元增加3385.39万元，增长135.86%，主要变动情况：城乡社区（类）支出2871.34万元，主要用于专项资金项目经费支出2871.34万元；农林水（类）支出2157.08万元，主要用于部门预算项目经费支出203.38万元，用于专项资金项目支出1900万元；其他农业（类）支出848.8万元，主要用于专项资金项目支出848.80万元

　　3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。

　　4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。

　　5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。

　　二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2019年度财政拨款收入说明

　　广东省农业技术推广总站2019年度财政拨款收入合计11801.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9071.39 万元，比上年决算数3530.5万元增加5540.89 万元，增长156.94%；主要变动情况：一是2019年基本支出收入1624.15万元比年初预算数增加623.58万元，二是2019年项目经费收入7447.24万元比年初预算数345.64万元增加7101.6万元，主要是增加专项资金经费7101.6万元，主要包括农作物品种试验经费资金900万元、广州国家现代农业产业科技创建中心建设经费资金1000万元、其他事业发展类项目（新型农民培训）经费资金200万元，其他事业发展类项目（广州国家现代农业产业科技创新中心建设资金）经费5000万元、其他事业发展类项目(广州国家农业科创中心筹备经费)1.6万元 ；政府性基金预算财政拨款收入2730 万元，比上年决算数500万元增加2230 万元，增长446%；主要变动情况：主要增加其他事业发展类项目(2018年农业土地开发省级资金)2500万，粮食考核与设施农业及良种良法示范基地建设资金2经费150万，粮食考核与设施农业及良种良法示范基地建设资金经费80万元，因此造成较大的变动。

　　（二）2019年度财政拨款支出说明

　　广东省农业技术推广总站2019 年度财政拨款支出合计7517.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4646.51 万元，比年初预算数1437.12万元增加3209.39 万元，增长223.32%；主要原因一是2019年基本支出1694.34万元，比年初预算数增加602.86万元，二是2019年项目支出2952.17万元比年初预算数增加2606.53万元，主要变动情况：主要增加了上年结转项目现代种业创业提升经费支出0.2万元、农作物品种试验经费资金支出900万元、广州国家现代农业产业科技创建中心建设经费资金支出1000万元、2018年广州国家现代农业产业科技创新中心创建资金经费资金支出400万元、其他事业发展类项目（新型农民培训）经费200万元仅使用189.99万元，结转至2020年使用10.01万元、其他事业发展类项目（广州国家现代农业产业科技创新中心建设资金）经费5000万元仅使用114.74万元，结转至2020年使用4885.26万元、其他事业发展类项目(广州国家农业科创中心筹备经费)1.6万元；政府性基金预算财政拨款支出2871.34 万元，比年初预算数0元增加（2871.34 万元，增长100%；主要变动情况：主要增加了上年结转项目广东智能节水节肥灌溉示范基地经费资金支出6.42万元、上年结转项目岭南佳果良种试验示范基地支出204.20万元、其他事业发展类项目(2018年农业土地开发省级资金)经费资金支出2500万，粮食考核与设施农业及良种良法示范基地建设资金2经费150万仅支出122.09万元，结转至2020年使用27.91万元，粮食考核与设施农业及良种良法示范基地建设资金经费80万元仅使用38.63万元，结转至2020年使用41.37万元，因此造成较大的变动。

　　三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　广东省农业技术推广总站2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.73万元，完成预算9.72 万元的69.24% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% 。

　　2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：是我站认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.66万元，下降28.33 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.66 万元，下降28.33%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是我站认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0% ；公务用车购置及运行费支出6.73万元，占100% ；公务接待费支出0万元，占0% 。具体情况如下：

　　1.我单位2019年度无因公出国（境）费支出

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6.73 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出6.73 万元，2019年单位公务用车保有量为  5辆，其中公车改革后保有车辆2辆、封存待处置3辆。 公务用车保有量为2 辆，主要用于公车改革后保有车辆主要用于日常机构运转、公务出行等

　　3.我单位2019年度无公务接待费支出

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　我单位2019年度无机关运行经费支出

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2019 年本部门政府采购支出总额1424.38万元，其中：政府采购货物支出565.20 万元、政府采购工程支出544.41 万元、政府采购服务支出314.77 万元。授予中小企业合同金额1423.09万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额724.26万元，占政府采购支出总额的50.85%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，公车改革后保有车辆2辆、封存待处置3辆，其中，一般公务用车5辆（公车改革后保有车辆2辆、封存待处置3辆）; 单价50万元以上通用设备6 台（套），单价100万元以上专用设备7 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　绩效管理工作总体情况。本单位的绩效评价，统一纳入省农业农村厅整体支出绩效评价范畴，由厅统一评价并公开。

　　绩效自评结果。本单位的绩效评价，统一纳入省农业农村厅整体支出绩效评价范畴，由厅统一评价并公开。

第四部分　名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。