目　录

　　第一部分　广东省海洋渔业试验中心概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分　广东省海洋渔业试验中心 2019年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　广东省海洋渔业试验中心 2019年部门决算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省海洋渔业试验中心概况

　　（一）部门主要职责

　　广东省海洋渔业试验中心的主要职责是：承担海洋渔业科研试验工作，开展海洋生物、海水增养殖、名特优新品种人工繁育、海洋生物遗传育种、海洋农牧化、养殖病害防治等基础性技术研究试验工作，承担海洋生物标志放流技术研究及效果检验有关工作，承担海洋渔业科研成果孵化、中试工作，开展深海生物资源研究工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分　广东省海洋渔业试验中心2019年部门决算表

　　详细情况请点击下载

第三部分　广东省海洋渔业试验中心2019年部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　广东省海洋渔业试验中心2019年度总收入1907.62万元，其中本年收入1463.61万元。具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入1236.15万元，比上年决算数增加326.76万元，增长35.93%。主要变动情况：一是增加中央农业资源及生态保护补助省级资金500万元，二是人员经费实行定员定额标准测算经费预算，2018年退休2人，因人员减少，基本支出决算数比上年减少。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

　　3.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。

　　4.事业收入0 万元，与上年决算数持平。

　　5.经营收入0 万元，与上年决算数持平。

　　6.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。

　　7.其他收入227.46 万元，比上年决算数增加29.04万元，增长14.64%。主要变动情况：一是增加石斑鱼种业创新科研团队项目经费，二是参与高等院校、科研院所等其他单位的项目经费减少。

　　（二）年度支出总体情况

　　广东省海洋渔业试验中心2019年度总支出1907.62万元，其中本年支出1282.73万元。具体情况如下：

　　1.基本支出366.75 万元，比上年决算数减少11.3万元，下降2.99%，主要变动情况：人员经费实行定员定额标准测算经费预算，2018年退休2人，因人员减少，基本支出决算数比上年减少。

　　2.项目支出915.98 万元，比上年决算数增加161.17万元，增长21.35%，主要变动情况：一是增加中央农业资源及生态保护补助省级资金500万元，二是减少 “省级促进经济发展专项资金（现代渔业发展用途）省级资金”300万元。

　　3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。

　　4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。

　　5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。

　　二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2019年度财政拨款收入说明

　　广东省海洋渔业试验中心2019年度财政拨款收入合计1236.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1236.15 万元，比上年决算数增加326.76万元，增长35.93%；主要变动情况：一是增加中央农业资源及生态保护补助省级资金500万元，二是人员经费实行定员定额标准测算经费预算， 2018年退休2人，因人员减少，基本支出决算数比上年减少。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算持平。

　　（二）2019年度财政拨款支出说明

　　广东省海洋渔业试验中心2019年度财政拨款支出合计1142.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1142.67 万元，比年初预算数增加885.74 万元，增长344.74%；主要变动情况：一是由于在部门预算“两上两下”编制环节中，省财政“二下”批复只下达基本支出的年初部门预算，不含专项资金预算，而部门决算编报只将批复的年初部门预算部分纳入统计“年初预算收入”，没有将省财政年中单独下达的专项资金预算纳入统计“年初预算收入”，造成预决算有较大的差异；二是2018年度结转指标没有纳入2019年年初部门预算编报。政府性基金预算财政拨款支出0 万元，与年初预算数持平。

　　三、 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　广东省海洋渔业试验中心2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.54万元，完成预算0.5 万元的508% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的100% ；公务用车购置及运行费支出决算为2.54 万元，完成预算0.5 万元的508% ；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的100% 。

　　2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：由于机构改革，石斑鱼种质保存及良种选育等3项180万元（2019年“一上”）未编制“二上”预算，作为年中追加预算下达，造成预决算有较大的差异。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0% ；公务用车购置及运行费支出2.54万元，占100% ；公务接待费支出0万元，占0% 。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.54 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出2.54 万元，2019年中心 公务用车保有量为1 辆，主要用于车辆维修维护、油费、路桥费、保险费、车船税等车辆运行支出事项。

　　3.公务接待费支出0 万元。全年 共接待国外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019 年本部门机关运行经费支出0万元。本单位是公益一类事业单位，没有机关运行拨款经费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2019 年本部门政府采购支出总额122.48万元，其中：政府采购货物支出7.3 万元、政府采购工程支出83.41 万元、政府采购服务支出31.77 万元。授予中小企业合同金额122.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.48万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车。 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　绩效管理工作总体情况。本单位的绩效评价，统一纳入省农业农村厅整体绩效评价范畴，同厅统一评价并公开。

第四部分　名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。