目　录

　　第一部分　广东省耕地肥料总站概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算构成

　　第二部分　2019年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

　　七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

　　十、部门预算基本支出预算表

　　十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

　　第三部分　2019 年部门预算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省耕地肥料总站概况

　　一、主要职责

　　实施全省耕地质量建设、调查监测评价和耕地地力监测工作；承担测土配方施肥、农田节水工作；指导全省耕地质量分等定级、占补平衡耕地质量验收评定；承担全省科学施肥和新肥料试验、示范及技术推广工作；组织开展全省地力培肥技术培训及推广应用；承担耕地质量改良培肥、科学施肥等技术标准和规范的制定并组织实施。

　　二、部门预算构成

　　我站为正处级事业单位，经费按财政补助一类拨付。我站内设综合科、耕地管理科、肥料技术科、肥料管理科、检验检测科五个科室。我站核定事业编制15名，在职人员15人。离退休人员13人，其中离休人员1人，退休人员12人。本部门无下属单位，为广东省农业农村厅二级预算单位。

第二部分　2019年部门预算表

　　详细情况请点击下载

第三部分　2019年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　2019年本部门收入预算699.30万元，比上年增加51.42万元，增长7.94%，主要原因是2019年增加机关事业单位基本养老保险缴费50万元；支出预算699.30万元，比上年增加51.42万元，增长7.94%，主要原因是2019年增加机关事业单位基本养老保险缴费50万元。

　　二、“三公”经费安排情况

　　2019年本部门财政拨款安排“三公”经费5.85万元，比上年减少4.95万元，减少45.83%，主要原因是2019年减少了因公出国（境）支出。其中：因公出国（境）支出0万元，比上年减少4.5万元，减少100%；公务用车购置及运行费5.35万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.35万元），比上年减少0.15万元，减少2.73%；公务接待费0.51万元，比上年减少0.29万元，减少36.3%。主要原因是贯彻国务院关于树立带头过“紧日子”的思想，严格控制和压减一般性支出的要求，对因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费等进行了压减。

　　三、事业运行经费安排情况

　　事业运行经费是指事业单位基本支出。本部门为公益类事业单位，2019年本部门事业运行预算安排487.65万元。

　　四、政府采购情况

　　2019年本部门政府采购安排36.90万元，其中：货物类采购预算6.20万元，工程类采购预算2.0万元，服务类采购预算28.70万元等。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，本部门固定资产金额912.16万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台。本年度拟购置固定资产5万元，主要是台式计算机、打印机等。

　　六、重点项目预算绩效目标情况

　　2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

　　注：2019年部门预算运转性支出预算没有安排500万元以上的项目。 

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　九、事业运行经费：指事业单位基本支出，含人员经费、公用经费和事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。