2018年广东省农业机械化技术推广总站部门预算
目 录
第一部分 广东省农业机械化技术推广总站概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省农业机械化技术推广总站概况
一、主要职责
根据省编委粤机编办【2012】164号文规定，我站主要负责农机新产品、新技术的引进、示范和农机技术推广宣传工作；协助指导农机推广体系建设；指导、协助农机维修网点、农机专业合作社建设和农机跨区作业等工作。
二、机构设置
本部门预算为二级预算，我站现设综合科、示范推广科、技术引进与项目管理科、信息与技能培训科4个部门，目前在职人员17人，离退休人员15人。
第二部分 2018年部门预算表
预算01表
收支总体情况表
单位名称：200009广东省农业机械化技术推广总站 单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 511.98 | 一、基本支出 | 461 |
| 二、财政专户拨款 | 0 | 二、项目支出 | 51.28 |
| 三、其他资金 | 0.3 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 512.28 | 本年支出合计 | 512.28 |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | 六、结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 512.28 | 支出总计 | 512.28 |
预算02表
收入总体情况表
单位名称：200009广东省农业机械化技术推广总站 单位：万元
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 511.98 |
| 一般公共预算拨款 | 511.98 |
| 基金预算拨款 | 0 |
| 二、财政专户拨款 | 0 |
| 教育收费 | 0 |
| 其他财政收入拨款 | 0 |
| 三、其他资金 | 0 |
| 事业收入 | 0 |
| 事业单位经营收入 | 0 |
| 其他收入 | 0.3 |
| 本 年 收 入 合 计 | 512.28 |
| 四、上级补助收入 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 |
| 收 入 总 计 | 512.28 |
预算03表
支出总体情况表
单位名称：200009广东省农业机械化技术推广总站 单位：万元
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 461 |
| 工资福利支出 | 338.3 |
| 一般商品和服务支出 | 25 |
| 对个人和家庭的补助 | 97.7 |
| 其他资本性支出等 | 0 |
| 自有资金 | 0 |
| 二、项目支出 | 51.28 |
| 日常运转类项目 | 51.28 |
| 政府购买服务类项目 | 0 |
| 补助企事业类项目 | 0 |
| 基本建设类项目 | 0 |
| 科技研发类项目 | 0 |
| 其他类项目 | 0 |
| 信息化运维类项目 | 0 |
| 信息系统建设类项目 | 0 |
| 因公出国（境）项目 | 0 |
| 专项业务类项目 | 0 |
| 三、事业单位经营支出 | 0 |
| 本 年 支 出 合 计 | 512.28 |
| 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、结转下年 | 0 |
| 支 出 总 计 | 512.28 |
预算04表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：200009广东省农业机械化技术推广总站 单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 512.28 | 一、一般公共预算 | 512.28 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 二、政府性基金预算 | 0 |
| 三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
| 本年收入合计 | 512.28 | 本年支出合计 | 512.28 |
预算05表
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：200009广东省农业机械化技术推广总站 单位：万元
| 功能科目名称 | 一般公共预算 | ||
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
| 合 计 | 512.28 | 461 | 51.28 |
| [208]社会保障和就业支出 | 67 | 67 | 0 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 67 | 67 | 0 |
| [2080502]事业单位离退休 | 135.8 | 67 | 0 |
| [213]农林水支出 | 445.28 | 394 | 51.28 |
| [21301]农业 | 445.28 | 394 | 51.28 |
| [2130104]事业运行 | 394 | 394 | 0 |
| [2130106]科技转化与推广服务 | 51.28 | 0 | 51.28 |
预算06表
2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：200009广东省农业机械化技术推广总站 单位：万元
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 | ||||
| 合 计 | 461 | |||||
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 338.3 | ||||
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 78 | ||||
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 114.6 | ||||
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 3 | ||||
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 70 | ||||
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.4 | ||||
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 46.3 | ||||
| [50501]工资福利支出 | [30114]医疗费 | 26 | ||||
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 25 | ||||
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 8.8 | ||||
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 13.2 | ||||
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 3 | ||||
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 97.7 | ||||
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 29 | ||||
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 38 | ||||
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 | ||||
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 12.16 | ||||
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 18.54 | ||||
预算07表
2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：200009广东省农业机械化技术推广总站 单位：万元
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 | |
| 合计 | 51.28 | ||
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 51.28 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 1 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 0.9 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 3.4 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 3.3 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 4.5 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 2.5 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 10 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 1.5 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 3.3 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 1.2 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.28 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 2 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 4.8 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 5.6 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 5.5 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 0.5 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 1 | |
预算08表
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：200009广东省农业机械化技术推广总站 单位：万元
| 项 目 | 2018年预算 |
| 2018年行政经费 | 0 |
| 2018年“三公”经费 | 5.78 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 5.5 |
| 1.公务用车购置 | 0 |
| 2.公务用车运行维护费 | 5.5 |
| （三）公务接待费支出 | 0.28 |
注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
预算09表
2018年政府性基金预算支出情况表
单位名称：200009广东省农业机械化技术推广总站 单位：万元
| 功能科目名称 | 一般公共预算 | ||
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
预算10表
2018年部门预算基本支出预算表
单位名称：200009广东省农业机械化技术推广总站 单位：万元
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 461 | 461 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 广东省农业机械化技术推广总站 | 461 | 461 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本支出 | 461 | 461 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工资和福利支出 | 338.3 | 338.3 | 338.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 商品和服务支出 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 对个人和家庭的补助 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他资本性等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预算11表
2018年部门预算项目支出预算表
单位名称：200009广东省农业机械化技术推广总站 单位：万元
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 51.28 | 51.28 | 51.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广东省农业机械化技术推广总站 | 51.28 | 51.28 | 51.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现代农业装备技术推广暨农机购置补贴工作经费 | 51.28 | 51.28 | 51.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算512.28万元，比上年增加46.43万元，增长9.97%，主要原因是增加基本支出预算52.13万元；支出预算512.28万元，比上年增加46.43万元，增长9.97%，主要原因是增加基本支出预算52.13万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排5.78万元，比上年增加1.7万元，增长41.67%，主要原因是我单位公务用车数为2辆，且车辆使用年限较长，维修维护成本较高。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费5.5万元，比上年增加1.7万元，增长44.73%，主要原因是我单位公务用车数为2辆，且车辆使用年限较长，维修维护成本较高；公务接待费0.28万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变。
三、单位运行经费安排情况
2018年，本部门运行经费安排51.28万元，比上年减少5.7万元，下降10%，主要原因是根据有关要求，压减一般性支出。其中：办公费1万元，印刷费0.9万元，邮电费4.5万元，差旅费10万元，会议费3.3万元，培训费1.2万元，日常维修费1.5万元，专用材料及一般设备购置费2万元，办公用房水电费6.7万元，办公用房物业管理费2.5万元，公务用车运行维护费5.5万元，公务接待费0.28万元，劳务费4.8万元，委托业务费5.6万元，其他交通费0.5万元，其他商品和服务支出1万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排3.5万元，其中：货物类采购预算1.5万元，服务类采购预算2万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，2018 年无购置或报废计划。
六、预算绩效信息公开情况
2018年预算项目中，500万元及以上的项目均按要求进行绩效信息公开。本部门无500万元及以上的项目。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
粤公网安备44010602004828号