目　录

　　第一部分　广东省农业展览馆概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分　广东省农业展览馆2017年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　广东省农业展览馆2017年部门决算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省农业展览馆概况

　　一、部门主要职责

　　广东省农业展览馆的主要职责是：组织开展农业、农村改革与发展新成果的宣传和综合展示；承担省政府和省农业系统农业展会的组织工作；承担农业科技下乡宣传工作；组织农业文物的征集、典藏、陈列工作。根据粤机编办发【2016】167号文批准，从2016年11月29日起，我馆加挂广东省农业对外经济促进中心的牌子，实行一套人员两个牌子的管理模式，主要任务为：组织开展农业宣传和农业科技下乡推广；开展农业文物征集、典藏和陈列等工作；承担农产品贸易促进、农业对外经济技术交流合作及农业外资、援外（外援）项目的具体事务性工作。

　　二、机构设置情况

　　本单位为广东省农业厅属下二级预算单位，按照部门决算编报要求，编制本单位2017年度决算。

　　（一）内设机构

　　广东省农业展览馆内设7个科室，分别为综合科、宣传信息科、展览科、科教科、文物科、交流合作科、咨询培训科。

　　（二）人员构成

　　截止2017年底，本单位核定事业编制数38人。年末实有人数65人，其中在职人员34人，占实有人数52.31%；离退休人员31人（其中离休人员0人，退休人员31人），占实有人数47.69%。

第二部分　2017年度部门决算表

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表为空表，本单位并无政府性基金预算预算财政拨款收入、支出及结转结余情况发生。

第三部分　广东省农业展览馆2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　广东省农业展览馆2017年度总收入2,658.36万元，其中本年收入2,344.1万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入2,343.46万元，比上年决算数增加423.98万元，增长22.09%。主要原因：一是财政专项资金安排2017年交流合作项目经费155万元、2017年省级农业发展和农村工作专项资金农业生产与农产品质量安全体系建设79.04万元以及2017年部分省级农业发展和农村工作专项资金70万元，二是财政非税返还收入安排2017年资产维护管理经费95.74万元。

　　2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

　　3．事业收入0万元，比上年决算数减少7.77万元，主要原因是我馆属于公益一类事业单位，2017年严格执行省政府确定的业务范围履行职责，全面停止任何经营活动。

　　4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

　　5．其他收入0.64万元，比上年决算数减少75.98万元，下降99.16%。主要原因是我馆国有资产出租收入已全部纳入预算管理，按规定实行“收支两条线”管理，国有资产出租收入全额通过财政非税系统上缴国库。2017年其他收入0.64万元全部为银行利息收入。

　　（二）年度支出总体情况

　　广东省农业展览馆2017年度总支出2,658.36万元，其中本年支出2,373.6万元。具体情况如下：

　　1.基本支出1,389.23万元，比上年决算数增加394.84万元，增长39.7%，主要原因是补发了2014-2016年三年的在职人员绩效考核奖及离退休人员慰问金。

　　2.项目支出984.37万元，比上年决算数减少78.68万元，下降7.4%，主要原因是当年部分专项资金因工作安排发生变化需要结转下年使用。

　　3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

　　4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

　　5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

　　二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2017年度财政拨款收入说明

　　广东省农业展览馆2017年度财政拨款收入合计2,343.46万元。其中：

　　一般公共预算财政拨款收入2,343.46万元，比上年决算数增加423.98万元，增长22.09 %，主要原因：一是财政专项资金安排2017年交流合作项目经费155万元、2017年省级农业发展和农村工作专项资金农业生产与农产品质量安全体系建设79.04万元以及2017年部分省级农业发展和农村工作专项资金70万元，二是财政非税返还收入安排2017年资产维护管理经费95.74万元。

　　政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

　　（二）2017年度财政拨款支出说明

　　广东省农业展览馆2017年度财政拨款支出合计2,373.53万元。其中：

　　一般公共预算财政拨款支出2,373.53万元，比上年决算数增加391.91万元，增长19.78%，主要变动情况是：一是人员经费支出比上年决算数增加了499.4万元，主要原因：一是补发了2014-2016年三年的在职人员绩效考核奖及离退休人员慰问金；二是日常公用经费支出比上年决算数减少了28.8万元，主要原因是资产维护管理支出2016年为基本支出，2017年改列为项目支出；三是项目支出比上年减少了78.68万元，主要原因是当年部分专项资金因工作安排发生变化需要结转下年使用。

　　政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

　　三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　广东省农业展览馆2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.31万元，完成预算13.77万元的45.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.31万元，完成预算13.77万元的45.82%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算 0万元的0%。

　　2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是广东省农业展览馆认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，完成事业单位公务用车改革，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少6.18万元，下降49.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.18万元，下降49.48%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2017年广东省农业展览馆公务用车运行费6.31万元，比上年减少6.18万元，下降49.48%。主要原因是完成事业单位公务用车改革，按照省统一标准列支相关费用，从而大幅减少公务车辆运行费用的支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出6.31万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6.31万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.31万元，2017年本单位公务用车保有量为2辆，主要用于日常机构运转以及开展农业宣传推广、农业对外交流合作等专项业务工作。

　　3.公务接待费支出0万元。2017年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况说明

　　2017年本单位政府采购支出总额70.43万元，其中：政府采购货物支出10.16万元、政府采购工程支出47.4万元、政府采购服务支出12.86万元。授予中小企业合同金额70.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.72万元，占政府采购支出总额的32.27%。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）预算绩效管理工作开展情况。

　　本单位的绩效评价，统一纳入省农业厅整体支出绩效评价范畴，由厅统一评价并公开。

第四部分　名词解释

　　为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9、结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　12、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　14、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15、一般公共服务支出(类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：反映其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。

　　16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映用于事业单位离退休支出。

　　17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　18、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映未参加医疗保险的事业单位的公费医疗支出。

　　19、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位机构正常开展工作支出。

　　20、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　21、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

　　22、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理等方面的支出。

　　23、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。