目　录

　　第一部分　广东省畜牧技术推广总站概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分　广东省畜牧技术推广总站2017年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　广东省畜牧技术推广总站2017年部门决算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省畜牧技术推广总站概况

　　（一）部门主要职责

　　广东省畜牧技术推广总站的主要职责是： 主要承担农业厅、农业部下达的任务；承担畜牧业良种和关键技术的引进、试验、示范、推广工作；承担畜禽良种登记、生产性能测定、质量检测等工作；承担畜禽遗传资源的调查与保护等工作。

　　机构设置及人员构成：

　　本单位是公益一类事业单位，广东省畜牧技术推广总站加挂一个牌子：广东省种畜禽质量检测中心，是独立核算的法人单位，内设5个科室，分别为综合科、牧业发展科、资源保护科、技术推广科、种畜禽检测科。

　　本单位事业编制20人，目前实有人数：在职人员19人，退休人员10人。

　　（二）部门决算单位构成

　　我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分　广东省畜牧技术推广总站2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广东省畜牧技术推广总站　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：广东省畜牧技术推广总站　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：广东省畜牧技术推广总站　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广东省畜牧技术推广总站　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广东省畜牧技术推广总站　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广东省畜牧技术推广总站　　金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：广东省畜牧技术推广总站　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　　

公开08表

部门：广东省畜牧技术推广总站　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分　广东省畜牧技术推广总站2017年部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　广东省畜牧技术推广总站2017年度总收入1230.42万元，其中本年收入1230.42万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入857.91万元，比上年决算数707.46万元增加150.45万元，增长21.27%。主要变动情况：一是基本支出拨款667.42万元比上年决算数484.04万元增加183.38万元；二是项目支出拨款190.49万元比上年决算数223.42万元减少32.93万元。

　　2．上级补助收入102.84万元，比上年决算数221万元减少118.16万元，下降53.47%。主要变动情况：一是2017年农业农村资源等统计监测项目10.84万元比上年决算数137万元减少126.16万元；二是2017年国家草品种区域试验项目资金56万元比上年决算数48万元增加8万元。

　　3．事业收入267.31万元，比上年决算数403.15万元减少135.84万元，下降33.69%。主要变动情况：根据省财政厅《关于下达省级公益一类事业单位基本支出的通知》（粤财预〔2017〕223号），省财政明确规定“不得从事生产性经营活动”，我单位于2017年10月1日起停止了所有收费活动。

　　4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

　　5．其他收入2.35万元，比上年决算数2.88万元减少0.53万元，下降18.40%。主要变动情况：是银行存款利息减少。

　　（二）年度支出总体情况

　　广东省畜牧技术推广总站2017年度总支出1334.62万元，其中本年支出1334.62万元。具体情况如下：

　　1.基本支出1043.78万元，比上年决算数941.30万元增加102.48万元，增长10.89%，主要变动情况：一是人员经费支出780.95万元比上年决算数514.15万元增加266.80万元；二是日常公用经费支出262.83万元比上年决算数427.15万元减少164.32万元。

　　2.项目支出290.84万元，比上年决算数487.34万元减少196.50万元，下降40.32%，主要变动情况：行政事业类项目支出290.84万元比上年决算数487.34万元减少196.50万元。

　　3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

　　4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

　　5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

　　二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2017年度财政拨款收入说明

　　广东省畜牧技术推广总站2017年度财政拨款收入合计857.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入857.91万元，比上年决算数707.46万元增加150.45万元，增长21.27%；主要变动情况：一是基本支出拨款收入667.42万元比上年决算数484.04万元增加183.38万元；二是项目支出拨款收入190.49万元比上年决算数223.42万元减少32.93万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

　　（二）2017年度财政拨款支出说明

　　广东省畜牧技术推广总站2017年度财政拨款支出合计948.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出948.94万元，比上年决算数665.46万元增加283.48万元，增长42.60%；主要变动情况：一是基本支出拨款支出757.42万元比上年决算数402.04元增加355.38万元；二是项目支出拨款支出191.52万元比上年决算数263.42万元减少71.90万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

　　三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　广东省畜牧技术推广总站2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.36万元，完成预算11.40万元的38.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.36万元，完成预算11.40万元的38.25%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。

　　2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年13.77万元减少9.41万元，下降68.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少9.41万元，下降68.34%；公务接待费支出决算0万元。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：一是2016年底封存了1辆公务用车减少了公务用车运行维护费，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出4.36 万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.36万元，2017年单位公务用车保有量为2辆（其中1辆公务用车于2016年底封存，在用1辆公务用车），主要用于一般公务、业务用车。

　　3.公务接待费支出0万元。2017年，单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年本部门机关运行经费支出20.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年47.42万元减少27.28万元，降低57.53%。主要原因是：2017年人员经费支出增加导致可用的公用经费支出减少了。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2017年本部门政府采购支出总额15.13万元，其中：政府采购货物支出10.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.32万元。授予中小企业合同金额15.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.73万元，占政府采购支出总额的90.75%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务、业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　绩效管理工作总体情况。本单位的绩效评价，统一纳入省农业厅整体支出绩效评价范畴，由厅统一评价并公开。

第四部分　名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。