目　录

　　第一部分　广东省畜牧技术推广总站概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算构成

　　第二部分　2019年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

　　八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、部门预算基本支出预算表

　　十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

　　第三部分　2019年部门预算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省畜牧技术推广总站概况

　　一、主要职责

　　承担省农业农村厅、农业农村部下达的任务；承担畜牧业良种和关键技术的引进、试验、示范、推广工作；承担畜禽良种登记、生产性能测定、质量检测等工作；承担畜禽遗传资源的调查与保护等工作。

　　二、部门预算构成

　　本部门无下属单位，部门预算为广东省畜牧技术推广总站本级预算。本单位是公益一类的事业单位，广东省畜牧技术推广总站加挂“广东省种畜禽质量检测中心”牌子 。内设5个科室，分别为综合科、牧业发展科、资源保护科、技术推广科、种畜禽检测科。在职人员事业编制20人，在职人员19人。退休人员10人。

第二部分　2019年部门预算表

　　详细情况请点击下载

第三部分　2019年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　2019年本部门收入预算677.58万元，比上年增加94.30万元，增长16.17%，主要原因是财政拨款收入人员经费增加；支出预算677.58万元，比上年增加94.30万元，增加16.17%，主要原因是财政拨款支出人员经费增加 。

　　二、“三公”经费安排情况

　　2019年本部门财政拨款安排“三公”经费4.38万元，比上年减少0.62万元，下降14.16%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4.38万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.38万元），比上年减少0.62万元，下降14.16%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

　　三、事业运行经费安排情况

　　事业运行经费是指事业单位用于基本支出，具体包括人员经费、公用经费和事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。本部门为公益一类事业单位，2019年本部门事业运行经费安排513.49万元，比上年增加90.42万元，主要原因是增加了人员经费和一般设备购置费。

　　四、政府采购情况

　　2019年本部门政府采购安排38.90万元，其中：货物类采购预算25.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.70万元等。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，本部门固定资产金额2896.09万元，分布构成情况为：房屋1045平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产23.70万元，主要是计算机、打印机、空调机等。

　　六、重点项目预算绩效目标情况

　　2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

　　注：2019年部门预算运转性支出预算没有安排500万元以上的项目。 

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

　　十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

　　十一、事业运行经费:指事业单位用于基本支出，具体包括人员经费、公用经费和事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。