目　录

　　第一部分   广东省动物疫病预防控制中心概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分   广东省动物疫病预防控制中心2018年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分   广东省动物疫病预防控制中心2018年部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分　广东省动物疫病预防控制中心概况

　　（一）部门主要职责

　　广东省动物疫病预防控制中心承担全省动物卫生监督相关具体工作；参与实施全省动物、动物产品的检疫相关工作；承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告以及其他预防、控制工作。

　　（二）机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入广东省动物疫病预防控制中心2018年部门决算编报范围的单位共1个，包括单位本级，本部门无下属单位，部门决算为本单位本级决算。

　　我单位内设综合信息科、财务后勤科和监测预警科3个科室。截至2018年底，我单位核定参照公务员法管理事业编制16名，2018年年末实有在职人员15人。

第二部分　广东省动物疫病预防控制中心2018年部门决算表

　　详细情况请点击下载

第三部分　广东省动物疫病预防控制中心2018年部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　(一)2018年度收入总体情况

　　广东省动物疫病预防控制中心2018年度总收入2955.42万元，其中本年收入2381.23万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入1963.46万元，比上年决算数增加412.54万元，增长26.6%。主要原因：一是增加非洲猪瘟应急防控经费285万元；二是省级动植物疫病防控专项资金收入同比增加83万元；三是退休人员实行定员定额标准测算经费预算，省财政统一安排增加，形成预算经费有所增加。

　　2．上级补助收入0万元，比上年决算数减少778万元，下降100%。主要原因：收到农业部拨入到本单位基本户资金误列“上级补助收入”，现按制度要求将农业部根据农财发〔2018〕40号拨付2018年动物疫情监测与防治经费项目资金358万元和农财发〔2018〕46号拨付2018年农产品质量安全监管专项经费项目资金58万元列入“其他收入-非本级拨款”核算。

　　3．事业收入0万元，与上年决算数持平。

　　4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

　　5．其他收入417.77万元，比上年决算数增加416.06万元，增长24330.99%。主要原因：按制度要求将收到农业部根据农财发〔2018〕40号拨付2018年动物疫情监测与防治经费项目资金358万元和农财发〔2018〕46号拨付2018年农产品质量安全监管专项经费项目资金58万元列入“其他收入-非本级拨款”核算。

　　（二）2018年度支出总体情况

　　广东省动物疫病预防控制中心2018年度总支出2955.42万元，其中本年支出2518.71万元。具体情况如下：

　　1.基本支出779.34万元，比上年决算数839.65万元减少60.31万元，下降7.18%。主要变动情况：在职人员同比减少，人员经费支出有所减少。

　　2.项目支出1739.38万元，比上年决算数1203.84万元增加535.54万元，增长44.49%。主要原因：一是省级动植物疫病防控专项资金支出同比增加308.49万元;二是非洲猪瘟应急防控资金支出同比增加45万元;三是执业兽医资格考试考务费支出同比增加108.48万元。四是农业部拨入到本单位基本户专项资金支出同比增加70.97万元。

　　二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2018年度财政拨款收入说明

　　广东省动物疫病预防控制中心2018年度财政拨款收入合计1963.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1963.46万元，比上年决算数1550.92万元增加412.54万元，增长26.6%。主要变动情况：一是增加非洲猪瘟应急防控经费285万元;二是省级动植物疫病防控专项资金收入同比增加83万元；三是退休人员实行定员定额标准测算经费预算，省财政统一安排增加，形成预算经费有所增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数持平。

　　（二）2018年度财政拨款支出说明

　　广东省动物疫病预防控制中心2018年度财政拨款支出合计1858.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1858.62万元，比上年决算数1454.43增加404.19万元，增长27.79%。主要变动情况：第一，基本支出777.57万元，比上年决算数837.94万元减少60.37万元。主要原因：在职人员同比减少，人员经费支出有所减少。第二，项目支出1081.06万元，比上年决算数616.49万元增加464.57万元。主要原因：一是省级动植物疫病防控专项资金支出同比增加308.49万元;二是非洲猪瘟应急防控资金支出同比增加45万元;三是执业兽医资格考试考务费支出同比增加108.48万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年决算数持平。

　　三、2018财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　广东省动物疫病预防控制中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成预算1万元的33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算1万元的33%。2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费没有支出，全年实际支出比预算有所节约。

　　与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.12万元，下降26.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.13万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算没有发生额；公务接待费支出决算与上年持平。因公出国（境）费支出减少主要原因是：2018年没有发生因公出国（境）费支出，比上年决算数减少0.13万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.33万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.33万元。主要用于动物疫情情调研接待、采样接待等公务接待任务。2018年，共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共56人。主要包括动物疫情调研接待、采样接待等公务接待。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年本部门机关运行经费支出81.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年50.19万元增加31.53万元，增长62.82%。主要原因是：财政统一安排我单位公用经费有所增加。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2018年本部门政府采购支出总额502.51万元。其中：政府采购货物支出470.59万元、政府采购工程支出9.23万元、政府采购服务支出22.69万元。授予中小企业合同金额500.68万元，占政府采购支出总额的99.64%，其中：授予小微型企业合同金额9.72万元，占政府采购支出总额的1.93%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上的专业设备3台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本单位的绩效评价，统一纳入省农业农村厅整体支出绩效评价范畴，由厅统一评价并公开。

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。