目　录

　　第一部分　广东省农业技术推广总站概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分　广东省农业技术推广总站2018年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　2018年广东省农业技术推广总站部门决算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　2017年度广东省农业技术推广总站概况

　　（一）部门主要职责

　　广东省农业技术推广总站，公益一类，正处级事业单位。2014年11月根据《广东省机构编制委员会办公室关于设立广东省农业综合行政执法监督局等事项的函》（粤机编办发〔2014〕165号）文要求，减编2人，事业编制40人。

　　总站主要承担农作物新品种区域试验、生产示范和良种繁育推广工作；承担农作物高新技术及配套技术引进、集成、示范和推广工作；承担农作物种质资源的收集、整理、保存等工作；负责搜集、引进、保存、展示国内外农业名优、珍稀品种工作。

　　（二）机构设置

　　总站内设机构有7个科室:综合科、品种引进试验科、良种示范推广科、粮油作物技术科、经济作物技术科、行业规划发展科、农业技术交流合作科。

　　截止2018年12月31日，2018年年末人数75名。其中：在职31人，退休44人。

　　我站没有下属单位。

第二部分　广东省农业技术推广总站2018年部门决算表

　　详细情况请点击下载

第三部分　2018年度广东省农业技术推广总站部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

　　（一）年度收入总体情况

　　广东省农业技术推广总站2018年度总收入4665.35万元，其中本年收入3613.55 万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入3530.5 万元，比上年决算数7783.21万元减少4252.71万元，下降54.64%。主要原因：一是2018年财政按统一标准支出人员及公用经费1482.34同比上年减少了1.69万元，二是2018年财政项目资金支出安排2048.16万元，同比上年减少了4251.02万元。

　　2．其他收入83.04 万元，比上年决算数46.03万元增加37.01 万元，增长80.40%。主要原因：一是收到银行利息37.44万元同比上年增长了6.41万元，二是收到区试实验经费45.6万元同比上年增长了30.6万元。

　　（二）年度支出总体情况

　　广东省农业技术推广总站2018年度总支出4665.35万元，其中本年支出3910.02万元。具体情况如下：

　　1.社会保障和就业（类）支出372.55 万元，主要用于离退休经费（非财政统发）支出158.79万元、2017年省直事业单位离退休人员慰问金（绩效奖）支出146.8万元、2017年省直事业单位离退休人员慰问金支出66.96万元，比上年决算数680.33万元减少307.78 万元，下降45.24%，主要原因是2017年年中追加指标金额较大，公益一类事业单位基本支出改革资金、离退休人员慰问金等资金共323.77万元。

　　2. 城乡社区（类）支出584.38  万元，主要支出项目有岭南佳果良种试验示范基地支出295.80万元、广东智能节水节肥灌溉示范基地支出288.58万元，比上年决算数增加579.38万元，主要原因是2018年年中项目追加金额较大，主要追加岭南佳果良种试验示范基地、广东智能节水节肥灌溉示范基地等项目资金共795万元。

　　3.农林水（类）支出 2953.09 万元，主要支出项目有增加了现代种业创新提升资金支出449.80万元、广东种业创新项目建设资金支出567.03万元、示范园区展示配套设施升级改造资金支出124.99万元、2018年资产维护管理经费资金支出117.25万元，比上年决算数7168.55万元减少4215.46 万元，下降58.81%，主要原因是2017年年中追加项目金额较大，主要项目有广东现代高效设施农业示范基地建设资金、杨梅岭省级花卉产业和文化展示平台等项目资金支出共4472.76万元。

　　二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2018年度财政拨款收入说明

　　广东省农业技术推广总站2018年度财政拨款收入合计3530.50万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3530.50 万元，比年初预算数1059.03万元增加1971.47 万元，增长186.16 %；主要原因是2018年财政按统一标准新增安排人员经费共629.43万元，年中追加专项资金1342.04万元；政府性基金预算财政拨款收入500 万元，比年初预算数0万元增加500万元；主要原因是2018年年中追加了岭南佳果良种试验示范基地资金500万元。

　　（二）2018年度财政拨款支出说明

　　广东省农业技术推广总站2018年度财政拨款支出合计3891.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3306.78万元，比年初预算数1509.03万元增加2247.75 万元，增长148.95%；主要原因一是2018年财政按统一标准安排人员经费共1374.87万元比年初预算数增加553.14万元，二是2018年项目支出1900.73万元比年初预算数增加1694.61万元，主要变动情况：主要增加了现代种业创新提升资金支出449.80万元、广东种业创新项目建设资金支出567.03万元、示范园区展示配套设施升级改造资金支出124.99万元、2018年资产维护管理经费资金支出117.25万元等项目资金的支出；政府性基金预算财政拨款支出 584.38万元，比年初预算数0万元增加584.38万元，增长100 %；主要原因是2018年年中追加项目岭南佳果良种试验示范基地项目资金500万元仅支出了295.80万元，结转至2019年使用204.20万元，2017年结转至2018年项目广东智能节水节肥灌溉示范基项目资金295万元支出了288.58万元，结转至2019年使用6.42万元，因此造成较大的变动。

　　三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　广东省农业技术推广总站2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.39万元，完成预算10万元的93.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0  万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.39 万元，完成预算10 万元的93.9 %；公务接待费支出决算为  0万元，完成预算 0万元的 0%。2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我站认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.64万元，下降14.87 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.64 万元，下降14.87 %；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是我站认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出9.39 万元，占100 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：

　　公务用车购置及运行维护费支出 9.39 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2018年公务用车购置数  0 辆；公务用车运行及维护支出 9.39万元，2018年单位公务用车保有量为5辆，其中公车改革后保有车辆2辆、封存待处置3辆。公车改革后保有车辆主要用于日常机构运转、公务出行等。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况说明

　　2018年本部门政府采购支出总额1497.07万元，其中：政府采购货物支出767.96万元、政府采购工程支出521.29万元、政府采购服务支出207.82万元。授予中小企业合同金额1494.50万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：授予小微企业合同金额704.36万元，占政府采购支出总额的47.05%。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，我站共有车辆5辆（其中：公车改革后保有车辆2辆、封存待处置3辆）。其中，一般公务用车5辆（公车改革后保有车辆2辆、封存待处置3辆）；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

　　（三）预算绩效管理工作开展情况。

　　本单位的绩效评价，统一纳入省农业农村厅整体支出绩效评价范畴，由厅统一评价并公开。

第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。