目　录

　　第一部分　广东省动物防疫物资储备中心概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分　广东省动物防疫物资储备中心2018年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　广东省动物防疫物资储备中心2018年部门决算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省动物防疫物资储备中心概况

　　（一）部门主要职责

　　我中心是省农业农村厅所属公益三类事业法人单位，经费自筹，属公益性农业技术推广服务机构。主要职责是：协助和配合省重大动物疫病防治指挥部、省农业农村厅行政管理部门做好全省动物疫苗（兽用生物制品）的使用技术推广、组织贮备、调拨供应，特别是执行国家、省重大动物疫病防治指挥部政策，对我省动物强制免疫的牲畜高致病性禽流感、口蹄疫、猪蓝耳病、猪瘟等疫苗调拨发放供应；及紧急灾情发生时，应急物资的贮备、供应、发放工作，如免疫疫苗、消毒药及时运送到灾区，保证农民尽快复产。

　　（二）机构设置

　　我中心没有下属单位。

第二部分　广东省动物防疫物资储备中心2018年部门决算表

　　详细情况请点击下载

第三部分　广东省动物防疫物资储备中心2018年部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　广东省动物防疫物资储备中心2018年度总收入3899.01万元，其中本年收入3830.23万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入1335.12 万元，比上年决算数增加453.75万元，增长51 %。主要原因：2018年增拨了600万元购买消毒药。

　　2．经营收入2314.44 万元，比上年决算数减少1499.56万元，下降39 %。主要原因：因机构改革，减少单位经营活动。

　　3．其他收入180.67万元，比上年决算数增加73.67万元，增长69 %。主要原因：增加了广东华南农大生物药品公司投资分红。

　　（二）年度支出总体情况

　　广东省动物防疫物资储备中心2018年度总支出3463.48万元，其中本年支出 3394.71 万元。具体情况如下：

　　1.项目支出 1403.89 万元，主要用于病虫害控制，比上年决算数增加234.98万元，增长20%，主要原因是2018年增拨了600万元购买消毒药。

　　2.经营支出2059.59 万元，主要用于疫苗经营销售成本费用支出，比上年决算数减少693.4万元，下降25.18%，主要原因是机构改革，减少经营活动。

　　二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2018年度财政拨款收入说明

　　广东省动物防疫物资储备中心2018年度财政拨款收入合计1335.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1309.6万元，比年初预算数增加1280万元，增长4324%；主要原因是年中项目追加项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

　　（二）2018年度财政拨款支出说明

　　广东省动物防疫物资储备中心2018年度财政拨款支出合计1335.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1309.6万元，比年初预算数增加1280万元，增长4324%；主要原因是是年中项目追加项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

　　三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　广东省动物防疫物资储备中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.75万元，完成预算41.75万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为41.75万元，完成预算4.6 万元的907.6 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 100%。2018年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是2018年的年初预算只安排了部分经费，其余的在年中追加的项目资金中安排。

　　与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少6.2万元，下降13 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.2 万元，下降13%；公务接待费支出决算减少0万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车减少，维修费用支出减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 41.75万元，占100 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 41.75 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2018年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出41.75 万元，2018年本单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于防疫物资及应急物资的配送。

　　3.公务接待费支出 0 万元。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年本部门机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2018年本部门政府采购支出总额71.53万元，其中：政府采购货物支出61.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是冷藏专用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设0台。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本单位的绩效评价，统一纳入省农业农村厅整体支出绩效评价范畴，由厅统一评价并公开。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。