目　录

　　第一部分　广东省动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算构成

　　第二部分　2020年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

　　七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

　　十、部门预算基本支出预算表

　　十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

　　第三部分　2020年部门预算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职责

　　我单位主要职责为：

　　承担全省动物卫生监督相关具体工作；参与实施全省动物、动物产品的检疫相关工作；承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告以及其他预防、控制工作。

　　二、部门预算构成

　　本部门无下属单位，部门预算为本单位本级预算。因机构改革与原广东省水生动物疫病预防控制中心合并后，内设办公室、动物卫生科、监测一科、监测二科、防疫一科、防疫二科、财务科7个科。在编人员27人，退休人数24人。

　　2020年部门预算包括原广东省水生动物疫病预防控制中心部门预算批复金额361.65万元。国有资产占有使用情况包括原广东省水生动物疫病预防控制中心截至2019年12月31日的资产情况。

第二部分　2020年部门预算表

　　详细情况请点击下载

第三部分　2020年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　2020年本部门收入预算1,475.08万元，比上年增加650.2124万元，增长78.83%，主要原因是机构改革合并原广东省水生动物疫病预防控制中心收入预算；支出预算1475.08万元，比上年增加650.2124万元，增长78.83%，主要原因是机构改革合并原广东省水生动物疫病预防控制中心支出预算。

　　二、“三公”经费安排情况

　　2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费13.39万元，比上年增加13万元，增长3333.33%，主要原因是机构改革合并原广东省水生动物疫病预防控制中心，增加公务用车运行维护费13万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行维护费13万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13万元），比上年增加13万元，增长100%，主要原因是机构改革合并支出预算，增加公务用车运行维护费13万元 ；公务接待费 0.39 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

　　三、机关运行经费安排情况

　　机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。2020年，本部门机关运行经费安排230.94万元，比上年增加101.83万元，增长78.87%，主要原因是机构改革合并原广东省水生动物疫病预防控制中心，机关运行经费相应增加。

　　四、政府采购情况

　　2020年本部门政府采购安排59.5万元，其中：货物类采购预算23.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算36万元等。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，本部门固定资产金额4502.28万元，分布构成情况为：房屋2249.21平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产19.10万元，主要是10台台式计算机、2台便携式计算机、5台激光打印机、6台空调和办公具1批等。

　　六、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

　　注：2020年部门预算运转性支出预算没有安排500万元以上的项目。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

　　十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。