目　录

　　第一部分　广东省农业环保与农村能源总站概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2020年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

　　七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

　　八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、部门预算基本支出预算表

　　十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

　　第三部分　2020年部门预算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省农业环保与农村能源总站概况

　　一、主要职责

　　根据《关于调整广东农业面源污染治理项目领导小组和办公室组成人员的通知》（粤农农﹝2019﹞171号），广东省农业环保与农村能源总站与广东省农业面源污染治理项目管理办公室合署办公。

　　（一）广东省农业环保与农村能源总站

　　协助开展农业资源环境保护、农村节能减排、农村可再生能源综合开发与利用工作；承担农业环境质量监测工作；参与审核农业新建项目环境影响报告；协助实施生态农业建设工作。

　　（二）广东省农业面源污染治理项目管理办公室

　　承担世行贷款广东农业面源污染治理项目建设期内的相关组织、协调工作。项目任务完成后撤销。

　　二、机构设置

　　本部门预算为汇总预算，包括广东省农业环保与农村能源总站和广东省农业面源污染治理项目管理办公室。

　　（一）广东省农业环保与农村能源总站

　　内设3个科，一个中心，分别是：综合科、可再生能源科、生态环境科、污染减排与监测中心。

　　核定事业编制12名，实有在编人员8名，退休人员12名。

　　（二）广东省农业面源污染治理项目管理办公室

　　内设3个组，分别是：综合组、工程管理组、财务组。

　　由于属临时机构，核定人员编制：无（2012年经粤机编办﹝2012﹞332号文批复同意，相应增加正处级领导职数1名，挂广东省农业投资项目中心）。

第二部分　2020年部门预算表

　　详细情况请点击下载

第三部分　2020年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　2020年本部门收入预算877.72万元，比上年增加270.59万元，增长44.57%，主要原因：一是合署办公后，广东省农业面源污染治理项目管理办公室部门预算调整纳入本部门预算，收入预算增加240万元；二是基本支出人员经费定员定额标准提高使人员经费收入预算有所增加。支出预算877.72万元，比上年增加270.59万元，增长44.57%，主要原因：一是合署办公后，广东省农业面源污染治理项目管理办公室部门预算调整纳入本部门预算，支出预算增加240万元；二是基本支出人员经费定员定额标准提高使人员经费支出预算有所增加。

　　二、“三公”经费安排情况说明

　　2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算4.5万元，比上年增加0.03万元，增长0.67%，主要原因是2019年“三公”经费预算根据省财政厅压减一般性支出的精神进行压减。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变，无增减变化；公务用车购置及运行费4.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.5万元），比上年增加0.12万元，增长2.74%，主要原因是2019年公务用车购置及运行费预算根据省财政厅压减一般性支出的精神进行压减；公务接待费0万元，比上年减少0.1万元，下降100%，主要原因是贯彻执行中央八项规定和厉行节约精神，杜绝铺张浪费，从严控制公务接待费支出。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2020年，本部门机关运行经费安排0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是本部门为公益一类事业单位，没有机关运行经费。

　　四、政府采购情况

　　2020年本部门政府采购安排274.76万元，其中：货物类采购预算11.44万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算263.32万元等。（其中，广东省农业面源污染治理项目管理办公室政府采购安排240万元，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算240万元等）

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产金额198.86万元，分布构成情况为：通用设备136.99万元，专用设备0.6万元和家具、用具、装具及动植物61.27万元。（其中，广东省农业面源污染治理项目管理办公室固定资产60.15万元，分布构成情况为：通用设备47.72万元，专用设备0.6万元，家具、用具、装具及动植物11.83万元）主要实物资产数据情况为：车辆2辆，单价100万元以上的设备0台。本年度拟购置固定资产4万元，主要用于购买电脑、办公用家具等办公设备。

　　六、预算绩效信息公开情况

　　2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

　　注：2020年部门预算运转性支出预算没有安排500万元以上的项目。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　九、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

　　十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

　　十一、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的离退休费及管理方面的支出。

　　十二、工资福利支出：指事业单位用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险缴费等方面的支出。

　　十三、商品和服务支出：指事业单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　十四、对个人和家庭的补助：指事业单位用于对个人和家庭的补助支出，包括离退休费等。

　　十五、农业资源保护修复与利用：指省农业农村厅用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护， 农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、 保存利用等方面的支出。

　　十六、其他金融支出：反映其他用于金融方面的支出。