2019年广东省耕地肥料总站部门决算公开
目 录
第一部分 广东省耕地肥料总站概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 广东省耕地肥料总站2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省耕地肥料总站2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省耕地肥料总站概况
(一)部门主要职责
广东省耕地肥料总站主要职责:实施全省耕地质量建设、调查监测评价和耕地地力监测工作;承担测土配方施肥、农田节水工作;指导全省耕地质量分等定级、占补平衡耕地质量验收评定;承担全省科学施肥和新肥料试验、示范及技术推广工作;组织开展全省地力培肥技术培训及推广应用;承担耕地质量改良培肥、科学施肥等技术标准和规范的制定并组织实施。
(二)部门决算单位构成
本单位是公益一类事业单位,为广东省农业农村厅下属二级预算单位,我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本单位决算。
第二部分 广东省耕地肥料总站2019年部门决算表
第三部分 广东省耕地肥料总站2019年部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
广东省耕地肥料总站2019年度总收入1383.39万元,其中本年收入1383.39万元。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入1380.26万元,比上年决算数增加99.57万元,增长7.78%。主要变动情况:一是增加了财政资金129.06万元,二是减少了其它收入29.48万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。
3.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。
4.事业收入0 万元,与上年决算数持平。
5.经营收入0 万元,与上年决算数持平。
6.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。
7.其他收入3.13 万元,比上年决算数减少29.48万元,下降90.4%。主要变动情况:除利息收入以外,没有其他收入。
(二)年度支出总体情况
广东省耕地肥料总站2019年度总支出1568.12 万元,其中本年支出1475.08 万元。具体情况如下:
1.基本支出788.17 万元,比上年决算数增加63.76万元,增长8.8%,主要变动情况:省财政定员定额标准提高形成基本支出增加。
2.项目支出686.71 万元,比上年决算数增加21.4万元,增长3%,与上年项目支出数基本持平。
3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。
二、2019年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2019年度财政拨款收入说明
广东省耕地肥料总站2019 年度财政拨款收入合计1383.38万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1380.26 万元,比上年决算数增加129.06 万元,增长10.3%;主要变动情况:省财政定员定额标准提高形成基本支出增加 ;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。
(二)2019年度财政拨款支出说明
广东省耕地肥料总站2019 年度财政拨款支出合计1475.08 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1426.08万元,比年初预算数增加726.78万元,增长103.93%;主要变动情况:一是省财政“二下”批复数只是单位的年初部门预算数(包括基本支出和运转性项目支出),部门决算编制的年初部门预算数并不包含年中追加经费(人员经费和项目经费),造成了预决算差异。二是2018年度结转和结余资金没有纳入到2019年初部门预算编报 。
三、 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省耕地肥料总站2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.08 万元,完成预算5.86 万元的69.63% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的100% ;公务用车购置及运行费支出决算为4 万元,完成预算5.35 万元的74.68% ;公务接待费支出决算为0.08 万元,完成预算0.51 万元的16.7% 。
2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0 万元,占0% ;公务用车购置及运行费支出4万元,占68.18% ;公务接待费支出0.08万元,占1.45% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4 万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2019年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出4万元,2019年广东省耕地肥料总站单位公务用车保有量为1辆,主要用于日常公务活动、下乡检查和调研的燃料费、路桥费、保险费以及日常维修维护等车辆运行支出事项。
3.公务接待费支出0.08万元,主要用于接待外来访客。2019年,广东省耕地肥料总站共接待国外来访团组0个,来访外宾0 人次;发生国内接待2次,接待人数共7人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出0 万元,本单位是公益一类事业单位,没有机关运行拨款经费支出。
(二)政府采购支出情况说明
2019 年本部门政府采购支出总额113.73 万元,其中:政府采购货物支出6.18 万元、政府采购工程支出1.57 万元、政府采购服务支出105.99 万元。授予中小企业合同金额113.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2019 年12月31日,本部门共有车辆1 辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要用于日常公务活动、下乡检查和调研; 单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。本部门的绩效评价,统一纳入省农业农村厅整体支出绩效评价范畴,由厅统一评价并公开。
绩效自评结果。2019年我单位能较好地履行职能、职责,严格执行和落实相关管理制度,从管理机制上规范预算资金的使用和管理,较好地保障了各项任务的顺利实施。2019年度我单位整体支出绩效自评为“优”,涉及一般公共预算支出1426.08万元,根据年初设定的绩效目标,完成预算100%。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。